Hallo zusammen,

da ich oft mit der Bahn reise, beteilige ich mich von Zeit zu Zeit an einer Online-Test-Kampagne, bei der man die Internetqualität in den ICEs misst. Dafür gibt es pro Test/Fahrt 6€. Über den Daumen gepeilt, kommen bei mir da so 200€ im Jahr zusammen. Ich habe das immer als Spielerei gesehen (wie Dinge auf dem Flohmarkt verkaufen o.ä.) und dachte das sei steuerlich nicht relevant. Nun hat die Plattform in diesem Jahr erstmals meine Steuerdaten abgefragt, sodass ich davon ausgehen, dass die Einkünfte auch beim FA landen.

Meine Frage ist nun, wie sich das steuerlich verhält? Ich im hauptberuflich im öff.D. tätig und zudem freiberuflich in der Eventbranche, womit ich jährlich einen geringen vierstelligen Betrag erwirtschafte.

a) Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass es einen Freibetrag für Nebeneinkünfte von 410€ gibt. Trifft das auf diese Online-Umfragen konkret zu und falls ja, wird das mit denn Einkünften als Freiberufler zusammengerechnet?

b) Kann ich in den Fällen, wo ich für die Bahnfahrt selbst das Ticket gezahlt habe, den Fahrkartenpreis gegen die 6€ gegenrechnen auch wenn ich das Ticket ja egtl. zu einem anderen Zweck (um von A nach B zu kommen) gebucht habe.

c) Wo muss ich die Einkünfte in der Steuererklärung angeben?

Danke für eure Hilfe.

Für die Verlustverrechnung (mit Aktien) bei der gleichen Bank in der Steuererkärung: Reicht die übliche Jahresbescheinigung oder muss ich die Verlustbescheinigung beantragen? Frist wäre den 15. Dezember. Danke

Ich habe ein Problem mit meinem Verlustverrechnungstopf von Neobroker Trade Republic und der Steuerberechnung auf meinem Konto. Vor kurzem habe ich eine Aktie mit einem realisierten Verlust von etwa 1.500 EUR verkauft. Zu diesem Zeitpunkt zeigte mein Verlustverrechnungstopf einen Betrag von über 1.100 EUR an; 400 EUR wurden mir bereits am gleichen Tag zurückerstattet, aber da bleiben noch etwa die 1.100 EUR der noch mit zukünftigen Gewinnen verrechnet werden sollte.

P.S. Die 1.000 EUR steuerfreie pauschale wurde bereits Anfang des Jahres aufgebraucht.



Allerdings ist Folgendes passiert:

1.  Drei Tage später wurde mein Verlustverrechnungstopf auf null gesetzt.

2.  Dann habe ich eine weitere Aktie mit Gewinn verkauft und wurde erneut besteuert, obwohl ich aufgrund meiner vorherigen Verluste keine Steuern hätte zahlen sollen (da gibt es noch etwa 1.100 EUR realisierte Verluste)

Ich habe folgende Fragen:

1.  Warum kann ich meine Verluste im Verlustverrechnungstopf nicht mehr sehen?

2.  Weshalb wurde ich bei meinem letzten Aktienverkauf besteuert, obwohl noch Verluste zur Verrechnung vorhanden sein sollten?

Laut meinem Verständnis sollten Verluste aus Aktienverkäufen mit Gewinnen aus Aktienverkäufen verrechnet werden.

Ich habe die Bank kontaktiert aber der Antwort war nicht zufriedenstellend:

Ich habe Ihr Konto überprüft und der Verlust von 1.500 € wurde nicht in den Verlusttopf aufgenommen, da eine Steueroptimierung dafür vorgesehen war. Das ist völlig normal und Teil des Verrechnungsprozesses. Diese Steueroptimierung hat Ihren Verlusttopf aufgefüllt und deshalb wurde Ihre letzte Transaktion besteuert.

Im Folgenden wird der Verrechnungsprozess erläutert:

1) Steuerrückerstattung: Bereits gezahlte Steuern werden, sofern möglich, zurückerstattet (seit dem 10.06.2024 erfolgen solche Steuerkorrekturen am Ende des Tages).

2) Wiederaufleben des Quellensteuertopfs: Bis zur Höhe der bereits für das Jahr gezahlten anrechenbaren Quellensteuer.

3) Freistellungsauftrag: Ist keine abgeführte Kapitalertragssteuer oder Quellensteuer vorhanden oder diese bereits verrechnet, wird der bereits beanspruchte Rahmen deines Freistellungsauftrages reduziert.

4) Verlustverrechnungstopf: Erst wenn die oben genannten Schritte durchgeführt sind, werden die restliche Verluste im entsprechenden Verlustverrechnungstopf vermerkt.

Was soll ich hier verstehen? Ich habe das Gefühl, dass meine Verluste, die noch übriggeblieben sind, wurden gelöscht. Soll ich vielleicht die Verlustbescheinigung beantragen? Wenn ja, wie kann man diese über die Steuererklärung zurückerstattet bekommen?

Danke.

Also angenommen ich habe im Oktober Ware eingekauft mit 19% MwSt. und rechne mir für die Umsatzsteuer-VA darauf Vorsteuer an.

Im November storniere ich allerdings die Ware / Leistung und erhalte eine Stornorechnung. Wie buche ich diese Stornorechnung dann und vor allem wann? Für den November oder den Oktober?

Habe nie gehört das einer mit 15 Euro Stundenlohn vollzeit das schafft

Mein Sohn nimmt als Ehrenamtler öfter an Sitzungen einer Apothekerkammer teil.
Dafür zahlt die Kammer Sitzungsgelder.
Müssen die Gelder versteuert werden? Und wenn ja wo in der Steuererklärung werden sie eingetragen?

Danke schonmal für die Hilfe!!

Ich habe folgende Frage:

2023 wurde mir nach gerichtlicher Klärung von der DRV ein Rentenanspruch bewilligt, rückwirkend ab 2021. Aber erst 2024 habe ich die entsprechende Rentennachzahlung erhalten. Da sich der Nachzahlungszeitraum über mehrere Jahre erstreckt, kann die Fünftelregelung zur Versteuerung angewendet werden.

Allerdings hätte ich erhebliche finanzielle Nachteile, wenn ich die Nachzahlung erst 2024 (Zuflußprinzip) versteuern würde, denn:

1. Meine Aufwendungen sind natürlich auch 2023 angefallen und bezahlt worden.

2. Bei Versteuerung der Nachzahlung in 2024 käme zur Nachzahlung ja noch die regulär ab 2024 ausgezahlte Rente hinzu. Dies ergäbe, trotz Fünftelregelung, eine erheblich höhere Steuerlast als bei Versteuerung der Nachzahlung in 2023.

3.Die Rentennachzahlung bezieht sich auf das Jahr 2023 und die Jahre davor und 2023 lagen mit Abschluß der gerichtlichen Klärung alle Voraussetzungen für die Auszahlung vor.

Kann ich die Nachzahlung 2023 versteuern und was muß ich dabei beachten?

Ich (40 Jahre alt, Angestellter, Brutto 40.000 EUR/Jahr, Steuerklasse 4) arbeite zusätzlich als Nachhilfelehrer im Nebenjob (freiberuflich, Umsatz kleiner als 10.000 EUR/Jahr).

Meine Frau (35 Jahre alt, Freiberuflerin mit einem Umsatz von circa 10.000 EUR/Jahr).

Wir haben außerdem einen Sohn (3 Jahre alt) und leben alle drei zusammen.

Kontext: Meine Frau und ich möchten unsere freiberuflichen Nebentätigkeiten so ausüben, dass sie finanziell effektiv sind (das heißt, wir möchten nicht, dass zu viel von den Einnahmen versteuert wird).

Daher meine Frage: Wenn ich allein als Angestellter arbeiten würde, bekämen wir Betrag X von der Steuererklärung zurück. Wie verändert sich dieser Betrag X durch die Umsätze Y (meine freiberufliche Nebentätigkeit) und Z (die freiberufliche Tätigkeit meiner Frau)?

Meine Recherche bisher:

Hier hatte ich verstanden, dass Y und Z keine Auswirkungen auf X haben (da sowohl meine Frau als auch ich unter dem Grundfreibetrag liegen, sowohl bei getrennter als auch bei gemeinsamer Veranlagung der Steuererklärung):

https://www.erstenachhilfe.de/blog/arbeiten-als-nachhilfelehrer-steuern

Aber hier war die Aussage anders:

https://www.finanzfrage.net/frage/steuer-beim-nebenjob

Können Sie mir bitte helfen?

Hallo,

eine Frage heute betrifft die Berücksichtigung des Grundfreibetrages in der Steuererklärung. Ich bin Rentner und muss eine Steuererklärung abgeben. Nun wird mir von der Rente zwar der Rentenfreibetrag (ich muss 81% der Rente versteuern) abgezogen. Wie verhält es sich mit dem Grundfreibetrag der ja jedem zusteht. Wo wird dieser denn in dem Steuerbescheid berücksichtigt? Muss dieser nicht von der zu versteuernden Rente abgezogen werden? Im Netz habe ich eine Beispielrechnung gefunden, wo dies so gerechnet wurde. Vielen Dank für ein Feedback.

Sophia2611

Hallo zusammen,

ich bin im Nebenerwerb freiberuflich tätig. Ich hatte kürzlich ein Booking in einem anderen Teil Deutschlands. Da es sich dabei um die sinnvollste Anreisemöglichkeit handelte, bin ich von meinem Wohnort in Deutschland nach Zürich geflogen und dann mit einem Mietwagen zurück nach Deutschland. Sowohl die Veranstaltung, für die ich gebucht war, als auch das Hotel, in dem ich geschlafen haben, befanden sich in Deutschland.

Kann ich beim Verpflegungsmehraufwand nun den Tagessatz für die Schweiz ansetzen, da die Reise durch die Schweiz geführt hat oder kann ich nur den Tagessatz für Deutschland geltend machen?

Ich bin selbstständig (Dienstleistungen), mache Gebrauch von der Kleinunternehmerregelung und bin dementsprechend umsatzsteuerbefreit. 

Ich arbeite seit etwa 1 1/2 Jahren mit einer Firma aus den Niederlanden, die eine Rechnungsvorlage hatten, die ich immer benutzt habe. Unter anderem war dort immer ein Feld „VAT number“, wo ich meine Steuernummer eingetragen habe. Nun habe ich eine Mail bekommen, dass meine angegebene Nummer keine gültige VAT-Nummer ist. 

Ich bin nun ein wenig verwirrt, was genau ist eine VAT-Nummer (in den Niederlanden)? Google sagt einerseits, dass es die normale Steuernummer ist, andererseits ist manchmal die Rede von der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. 

Da ich keine Umsatzsteuer zahle, habe ich auch keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Brauche ich diese nun, da die Firma in den Niederlanden sitzt, oder kann ich meine Rechnungen auch ohne eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer rausschicken?

Hallo zusammen, seit September 2024 reagiert meine Steuerfachwirtin nicht: sie sollte meine Steuuererklärungen, wie zuvor auch, erstellen und ans FA senden. Auf Emails und Brief reagiert sie ausweichend. Was kann ich tun?

Hallo ich mache mit Wiso Steuerklärung anfange März 2024 gemacht abgeben habe im August erhalten bescheid.

Auch Anlage Üer oder wie die heißt gemacht.

Ist es ein Fehler vom Amt

Hallo,

habe aufgrund von Lohnersatzleistungen im vergangenen Jahr eine Steuererklärung gemacht und hab heute beim Finanzamt angerufen und man meinte zu mir, es seit mit dem Steuerbescheid angewiesen worden. Was bedeutet hier der Begriff "angewiesen"? Bei Zasta (wo ich die Steuererklärung hab machen lassen) meinte man, dass noch nichts angekommen sei und sich das Finanzamt diesbezüglich Zeit lassen könne, wie sie lustig sind. Ich habe den Steuerbescheid auch an die für mich zuständige Treuhänderin geschickt und ich weiß nicht, ob ich das Geld bekomme, oder ob es in die Insolvenzmasse geht.

Man meinte beim Finanzamt zu mir, dass ich noch bis übermorgen warten solle und mich dann nochmal melden solle und dann könne man nochmal nachgucken, was Sache ist usw. Aber wie ist es: Darf sich das Finanzamt Unmengen an Zeit nehmen, bis die die Steuererstattung anweisen?

Freue mich auf Antworten.

Was ist zu tun wenn bei Erstellen der ZM die Ust-ID eines Geschäftspartners ungültig ist?l

Hallo zusammen,

Ich soll für eine Fortbildung, die 1 Tag lang geht um die 170 km (einfach) fahren. Jedoch muss ich sagen, dass ich recht ungern mit dem Auto fahre und die Bahn bevorzuge (auch aus Umweltschutz). Außerdem halte ich die Pauschale von 30ct je km für nicht mehr aktuell. Man beachte mal die Preisentwicklungen in allen Bereichen: Anschaffungskosten, Versicherungsprämie, Sprit und Diesel, Kfz-Steuer, Reifen und Ersatzteile sowie Wertminderung des Autos. Also meine 2 Fragen, die sich (unabhängig voneinander) ergeben:

1. Kann mein Chef von mir verlangen, dass ich mit dem privaten Auto fahren muss? Wenn ich mit der Bahn fahre müsste ich um 4 Uhr los, dass ich rechtzeitig da wäre also bräuchte ich eine Vorabendanreise mit Hotelübernachtung...

2. Welcher km-Satz seht ihr in der heutigen Zeit (2024) für angemessen?

Vielen lieben Dank und schönen Samstag

Hallo zusammen,

Ich rechne damit, dass die Zinsen dieses Jahr über den 1.000 EUR Sparer Pauschbetrag gehen. Der darüber liegende Betrag wird dann mit 25% besteuert?

Wenn ich dann im Rahmen der Einkommensteuererklärung rauskommt, dass ich mit meinen Einnahmen inkl. Zinsen im Grundfreibetrag liege, dann würde durch die Günstigerprüfung keine Steuer anfallen und mir das zurück erstattet werden. Ist das richtig?

Danke

Hallo zusammen,

ich habe ein häusliches Arbeitszimmer, da mein Tätigkeitsschwerpunkt (IT-Berater) mit mind. 3 Tagen Homeoffice dort liegt.

Für die Steuererklärung 2023 habe ich nun ein Formular zum Ausfüllen der Aufwendungen erhalten. Dort soll ich angeben, was für Aufwendungen in der Mietwohnung ich habe und alles berechnen.

Wenn ich nun Anteilig die Miete berechne (habe keine weiteren Rechnungen o. Ä.) komme ich nur auf knapp 1000 €. Kann ich anstatt der Aufschlüsselung der Miete und Monate einfach die Jahrespauschale von 1.260 € (12x105€) verwenden? Oder muss ich zwingend die Angaben mit Miete und ähnliches ausfüllen und wäre dann unter der Pauschale?

Vielen Dank!

Hallo, ich bin seit diesem Jahr nebenberuflich freiberuflich selbstständig tätig. Ich würde gern nächstes Jahr meine Einnahmen aus der selbstständigen Tätigkeit von einem Steuerberater machen lassen. Die Steuererklärung für meinen Lohn als Angestellte kann ich selber machen. Ist es möglich, dass der Steuerberater nur die Einnahmeüberschußrechnung macht? Verlängert sich dadurch auch die Frist für die Abgabe?

Hallo zusammen,

ich hatte kürzlich ein Vorstellungsgespräch. Das Gespräch war etwa 200km von meinem Wohnort entfernt. Ich war am Vorabend angereist, hatte in einem Hotel übernachtet und bin am nächsten Tag nach dem Gespräch wieder direkt nach Hause gefahren. Angereist bin ich hin mit dem D-Ticket und zurückgefahren bin ich mit dem ICE (Super Sparpreis). Folgende Fragen ergeben sich für mich in dem Kontext.

1. Kann ich Verpflegungsmehraufwand für beiden Tage oder nur für den Tag des Gesprächs absetzen?
2. Dass ich die Fahrtkosten absetzen kann weiß ich. Für mich stellt sich hier nun die Frage, ob ich nur die Kosten für das ICE-Ticket absetzen kann, ob ich das D-Ticket anteilig absetzen könnte oder ob ich auch einfach pauschal die 400km (Hin- und Rück) à 0,30€ absetzen kann.

Vielen Dank für eure Hilfe.

Hallo,

ich habe ein KfZ privat gekauft und nutze dies nun ausschließlich für mein Kleinunternehmen also gewerblich.

Kann ich dieses nun als Betriebsausgaben voll angeben?

Ich bin Kleinunternehmer also ohne Ust und führe mein Gewerbe als Einzelunternehmer.

Vielen Dank für hilfreiche Antworten

Hallo,

ich habe eine Frage zu einem aktuellen Fall.

Unzwar habe ich etwas geerbt, aber ein Testamentsvollstrecker ist dafür zuständig für die nächsten Jahre, dies zu verwalten.

Nun habe ich vom Finanzamt einen Brief bekommen, diese verlangen eine Erbschaftsteuererklärung. Der Brief wurde an mich adressiert.

Wer muss in diesem Fall diese Erklärung ausfüllen? Ich oder der Testamentsvollstrecker?

Hallo, ich bin Student und beziehe BAföG. Ich möchte nebenbei eine freiberufliche Tätigkeit aufnehmen, um etwas Geld zu verdienen, vor allem weil BAföG gerne mal mich 3 Monate nichts bezahlt, weil sie den Folgeantrag nicht schnell genug bearbeiten. Bei der Tätigkeit werde ich auf jeden Fall unter dem jährlichen Freibetrag von 11.604 € bleiben. Nun bin ich unsicher, ob ich in diesem Fall eine freiberufliche Tätigkeit anmelden muss. Außerdem habe ich kein Interesse daran, am Ende des Jahres eine Steuererklärung abgeben zu müssen, da ich als Vollzeitstudent ohnehin keine nennenswerten Ausgaben steuerlich absetzen kann.

Meine Hauptfrage ist: Was passiert, wenn ich die freiberufliche Tätigkeit nicht anmelde? Muss ich mit einem Bußgeld rechnen? Wenn ja, wie hoch könnte das ausfallen?

Zusätzlich frage ich mich, ob die Übernachtungs- und Fahrtkostenpauschalen, die ich von meinem Auftraggeber erstattet bekommen würde, als Einkommen zählen und somit in die Berechnung einfließen, um nicht den Grundfreibetrag zu überschreiten. Oder handelt es sich dabei um Ausgaben, die nicht als Einnahmen gewertet werden?

Hallo, eine Fragen zu Gewinnen, die mit Aktien meines Unternehmens gemacht wurden, welche ich vergünstigt erworben haben.

Der Kauf läuft nach dem Prinzip, dass über ein Aktienprogramm im Laufe eines halben Jahres ein bestimmter Prozentsatz meines Lohnes bereits von meinem Bruttolohn abgezogen wird. An einem bestimmten Kaufdatum werden dann Aktien vergünstigt erworben. Der Broker sitzt im Ausland.

Diese Aktien habe ich wieder mit Gewinn wieder verkauft, allerdings bleibe ich in meinem Kapitaeinkünften inkl. der Aktien unter dem Sparer-Pauschbetrag von 1000€ in diesem Jahr.

Nun meine Frage, inwiefern das Einzug in die Steuererklärung erhält?

Ich weiß wahrscheinlich eine recht komplexe Frage, weil irgendwie auch beim Kauf bereits irgendwas in Richtung Steuer passiert, wenn ich mich recht erinnere. Herzlichen Dank auf jeden Fall für alle Eure Antworten.

Viele Grüße

Robert

Die Einkommenssteuererklärung 2023 ist am 02.09. fällig.

Ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich mir dafür diesmal doch Hilfe vom Steuerberater holen muss. Wie teile ich dass dem FA mit? So dass sich meine Frist auf den 02.06.25 verschiebt, und ich nicht zuvor mahnende Post vom FA bekomme?

Ich weiß nicht mehr wie lange ich diese schon nutze. Ich finde bei Elster weder unter abgegeben Formularen noch in den Nachrichten etwas dazu. Wie finde ich meinen (genehmigten) Antrag?

Verschiebt sich die Abgabe-Frist durchs Wochenende auf den 02.09. (Montag)?

Hallo,

"Steuererklärungen müssen Sie bis zum 2. September 2024 einreichen. Sind Sie steuerlich beraten, verlängert sich die Frist sogar auf den 2. Juni 2025."

Wenn ich das zuvor selbst erledigt habe, nun aber zum Steuerberater wechseln möchte, muss ich dann jetzt etwas tun, d.h. dem Finanzamt das mitteilen? Oder bis spätestens zum 2. Juni 25 nichts tun und dann mit dem Steuerberater abgeben?

Hallo liebe Finanzfreunde,

als Einzelunternehmer (neben sozialversicherungspflichtigem Angestelltenverhältnis) nutze ich auch das Deutschlandticket um zu Auftragsorten/Kunden zu gelangen, nun habe ich allerdings feststellen müssen das in Elster im EÜR - Fahrtkostenformular und auch in WISO Steuersparbuch die Kilometerabschreibung nur für Strecken zu Kunden/Aufträgen mit dem Auto möglich ist. Fahrtkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann man in dem Formular nur mit tatsächlichen Kosten (also Ticketpreisen) angeben.

Das verwundert mich sehr, da in dem Fahrtkosten-Formular für Arbeitnehmer alle Fahrten zum Arbeitsort voll mit 30 Cent (ab dem 22. KM pro Fahrt sogar mehr) den Kilometer berechnet werden, völlig unabhängig davon ob ein Auto, ein Fahrrad, die öffentlichen Verkehrsmittel oder die Füße genutzt wurden. Egal wie man sich also als Arbeitnehmer zum Arbeitsort bewegt hat und wie hoch die Ausgaben waren alle bekommen gleich viel von der Steuer zurück. Ich kann mir schwer vorstellen, dass unser Verkehrswende predigender Fiskus diese Art der Berechnung/Erstattung nur Arbeitnehmern gewehrt und Einzelunternehmer nur nach tatsächlichen Ticketkosten Steuererstattungen bekommen. Hoffe auf eure Hilfe, Suchmaschine und KI habe ich schon bemüht, vielleicht kennt hier ja jemand das entsprechende Formular oder den Kniff zum Kilometergeld mit Öffis für Einzelunternehmer :)

Töchterchen wohnt noch bei uns in München. Sie beteiligt sich nicht an den Wohnkosten, weshalb doppelte Haushaltsführung (DHH) nicht vorliegt.

Nun ist sie ab Mitte September bis Februar in Augsburg. Heute hat sie eine Wohnung für die Zeit gefunden. Danach geht es ab März bis Juli vermutlich in eine andere Stadt in Bayern.

Die möbliert auf Zeit gemietete Wohnung (Untermiete) kostet 700 € im Monat - all in.

Ihre Kosten fallen nur an, weil es der Staat verlangt, dass sie in Augsburg arbeiten muss. Später kann er verlangen, dass sie nach Hof oder sonst wo hin geht.

Sind das Werbungskosten? Ich überlege, einerseits keine DHH, andererseits hat das Kind definitiv keine Lust auszuziehen und wird auch die Wochenenden in M. sein und vielleicht ist ja auch M. bei den Orten dabei, an denen sie lernen muss, zu lehren.

Kann jemand eine Anleitung empfehlen für die Gesonderte und einheitliche Feststellung für die Anlage FE1 und FE5

Hallo Zusammen,

Ich war letzte verheiratet und Kind bekommen, Steuererklärung für letzte Jahr gemacht. Auf Berief von Finanzamt steht Aufrechnungsersuche. Was ist das? Ich und meinen Ehemann sind normal Arbeitnehmer. Vor Verheiraten hat er mit Insolvenz angefangen, jetzt ist er noch nicht fertig.

Dank im voraus

Ich habe den Haupvordruck erledigt jetzt bin ich bei der Anlage FB. Wo trage ich den Gewinn der Gbr ein und die Auszahlung der beteiligten??

Guten Tag,

ich bin gerade dabei, unsere (allererste) Steuererklärung in ELSTER zu der Ende 2022 erworbenen Immobilie fertigzustellen. Dazu zwei Fragen an die hiesigen Steuerexperten:

Wir haben 2023 im Rahmen des Programms "NRW.Zuschuss Wohneigentum" über die NRW.BANK einen Zuwendungsbescheid erhalten, der auch 2023 ausbezahlt wurde. Dieser Zuschuss versteht sich seiner Begründung nach als anteilige Erstattung der Grunderwerbsteuer.

Wo und wie ist diese Zuwendung jetzt in der Steuererklärung zu berücksichtigen? Als Zuschuss zu Anschaffungs- / Herstellungskosten? Oder ist dergleichen anderswo einzutragen?

Eine Steuererklärung für 2022 wurde mangels Einnahmen in 2022 nicht abgegeben, zu diesem Zeitpunkt bestand auch noch keine Einkommenserziehungsabsicht. Wäre es mit Blick auf die 2022 gezahlte Grunderwerbssteuer und den o.g. dazu gehörigen Zuwendungsbescheid sinnvoll (und möglich), nachträglich noch eine Steuererklärung für 2022 abzugeben?

Vielen Dank schon mal für alle Informationen und Denkansätze!

Hallo zusammen.

Habe im Jahr 2022 in der Türkei standesamtlich geheiratet.

Hab die Ehe hier gemeldet bei der Stadt.

Meine Frau kam im März 2023 nach Deutschland.

Hab nachdem meine Frau kam, meine Steuerklasse von 4 auf 3 geändert, da meine Frau nicht berufstätig ist.

Hab nun über eine Steuerapp (Steuerbot) alle relevanten Daten angegeben und es kam eine Rückerstattung raus.

Was mich nun irritiert ist, dass wenn ich über eine andere App (Wiso) angebe, dass meine Frau erst im März gekommen ist, sprich wir nicht ganze Jahr zusammen gewohnt haben, ich dann plötzlich nachzahlen muss.

Nun meine Frage: Spielt es für die Steuererklärung eine Rolle, dass meine Frau im März 2023 kam ?

Weil das, bei der App nicht explizit gefragt wurde..

Da ich leider derzeit nicht berufstätig bin, kann ich es mir nicht leisten, hunderte Euros draufzuzahlen, möchte mich einfach vergewissern.

Möchte nichts falsch machen.

Über eure Antworten wäre ich sehr dankbar.

LG Baran

Um die endgültige Steuererklärung und die Abzüge zu maximieren, würde ich gerne wissen, ob die Reisekosten, für die meine Arbeit benötigt wurde, in der EÜR ausgewiesen werden dürfen (EA-Rechnung) oder ob es eine andere Dokumentation gibt, die dies definiert. Ich habe gehört, dass manchmal ein Reisetagebuch erforderlich ist, daher können die Kosten variieren.

E.g. - um etwas für mein Geschäft zu erfüllen bzw. Aufgabe zu erledigen, musste ich ins Ausland reisen. Wird mein gesamtes Ticket erstattet oder nur ein variabler Teil?

Und wenn sich die meisten Einkommenspositionen darauf beziehen, dass Einkünfte im Ausland erzielt wurden – gelten diese trotzdem für den Steuerabzug? Ich habe auch gehört, dass das Finanzamt den Abzug von Einkünften aus ausländischen Unternehmen ablehnen kann.

E.g. auch hier - die meisten meiner Einnahmen stammen aus dem Ausland, ich bin jedoch dorthin gereist und möchte diese von der Steuer absetzen.

Ist es Pflicht einen Steuerberater oder ein Steuerprogramm zu Nutzen um fällige Steuerbeträge zu errechnen?

Wäre es für die Ust-Erklärung nicht auch in Ordnung alle Rechnung vorzeigen zu können (Ausgangs- / Eingangsrechnungen) und dann falls eine Kontrolle kommt zu sagen dass man das eben manuell ausgerechnet hat?

Hallo zusammen. Ich habe mich mit der Steuererklärung nicht ausreichend auseinander gesetzt. Als Arbeitnehmer ist es ja wohl so, dass ich wenn ich innerhalb eines Kalenderjahres mehrere Arbeitgeber (nicht zeitgleich) habe, eine Steuererklärung abgeben muss. Das habe ich jedoch vor 3 Jahren nicht getan. Ich habe jedoch noch nichts vom Finanzamt gehört, bzgl. Mahnung oder Ähnliches. Kann ich die Erklärung noch nachreichen? Und mit was kann ich noch rechnen vom Finanzamt?

danke im Voraus!

Guten Abend,

ich bin Studentin und arbeite nebenbei auf Honorar-Basis, also quasi als Freiberuflerin. Dabei habe ich Ende Oktober 2023 einmalig 2000€ verdient. Aufgrund eines Missverständnisses mit meinem Chef hatte ich damals jedoch noch keine Steuernummer, die man als Freiberuflerin ja eigentlich braucht. Diese habe ich erst im Februar 2024 beantragt und auch im März bekommen.

Nun muss ich ja für solche Verdienste eine Steuererklärung machen. Leider weiß ich aber nicht, wie ich in der Steuerklärung kenntlich machen soll, dass ich dieses Honorar damals bekam, meine Steuernummer aber erst sehr viel später beantragt habe.
Natürlich würde ich auch gerne eine Strafe vermeiden, es war wie gesagt ein Missverständnis und es geht auch nicht um besonders viel Geld.

Ich wäre über eine Antwort sehr dankbar!

MfG,

Julia

Hallo,

neben meinem Hauptberuf (volle SV) übe ich nebenher eine Tätigkeit als Freiberufler aus. Im Rahmen dieser Tätigkeit ergab sich ein jährlicher Gewinn von ca. 15.000€ die USt. sowie sämtliche anderen Kosten sind hiervon bereits abgezogen.

Kann man sagen wir hoch ungefähr meine Steuernachzahlung (verheiratet, kein Fahrtweg) für das letzte Jahr sein wird? Gibt es Steuerfreibeträge die auf das selbständige Einkommen angerechnet werden oder sind diese durch den Verdienst im Hauptberuf obsolet?

Hallo, ich wollte mal fragen, wie das ist, wenn ich 3 Jobs habe.

Momentan mache ich einen Minijob 538 €

Will jetzt aber einen zweiten Job machen auf Teilzeit mit circa 20 Stunden. Wären dann so 1100 € brutto.

Und wenn ich jetzt noch einen auf 15 Stunden Teilzeit mache 850 € brutto.

Wie ist das mit den Steuerklassen dann der mit 20 Stunden Steuerklasse 1 und der mit 15 Steuerklasse 6? Oder läuft das alles auf 1?

Oder wie ist das mit der Lohnsteuer, muss man dann bei der Steuererklärung deswegen zurückzahlen?

kann ich mir aussuchen welcher Sk 1 und welcher sk 6 hat?

Vielleicht kann mir das ja jemand etwas erklären.

Vielen Dank😊

Hey,

ich habe letztes Jahr 5.000€ eingenommen durch ein Zimmer auf Airbnb.

Gleichzeitig habe ich aber 20.000€ Miete gezahlt für die Wohnung, in der dieses Zimmer enthalten war.

Muss ich das dann in der Steuererklärung angeben?

Danke im Voraus.

Guten Tag liebes Forum. Ich bin mit meinem latein zu diesem Thema am Ende und finde auch keine gescheite bzw. präzise Antwort im Internet.. Vielleicht kennt sich ja hier wer aus :)

Ich versuche meine Ausgangssituation und Frage so ausführlich wie möglich zu stellen.

Zur Ausgangssituation: Ich bin aktuell Vollzeitstudent an einer Hochschule und habe nächstes Semester (Start 1.10.) ein 5 monatiges Pflichtpraktikum (Vollzeit, 40h Woche), wo ich auf Minijobbasis etwa 520€ verdienen werde. Nebenbei arbeite ich aktuell noch bei einem anderen Arbeitgeber, wo ich monatlich rund 700€ (Teilzeit, 8h Woche) verdiene und somit auch Lohnsteuer zahle. (Kleine Nebeninfo: Ich habe ebenfalls noch ein Kleingewerbe, wo ich allerdings aktuell nur hin und wieder Geld mit mache (ca. 200€ im JAHR). Heisst ich muss jährlich eine Steuererklärung machen.)

Nun zu meiner Frage: Ich habe mir überlegt neben dem Pflichtpraktikum weiterhin am Samstag bei meinem Midijob weiterzuarbeiten, da ich die nächsten Monate dort ein 13. Gehalt und im Januar den jährlichen Bonus mitnehmen möchte. Wie sieht das ganze nun für meine Steuern aus?

daraus folgt meine Frage: Wie werden die 520€ versteuert? und Lohnt es sich überhaupt dort zu arbeiten, oder muss ich zuviel nachzahlen, da ich es in der Steuererklärung ja angeben muss?

Ich würde mich über ein paar Antworten freuen. :)

MfG Max

Wenn man mit 2 Jobs (einer Steuerklasse 1 und einer Steuerklasse 6) insgesamt unter dem jährlichen Grundfreibetrag liegt, bekommt man dann die gezahlten Steuern auf dem Job mit Steuerklasse 6 zurückerstattet bei der Steuererklärung? Oder gilt der Freibetrag nicht für Jobs mit Steuerklasse 6?

Welche Steuern würden anfallen in diesem Fall:

Frau erbt in der Türkei ein kleines Haus mit Grundstück im Rohbau (Hälfte des Erbes geht an die Geschwister des Verstorbenen, da Kinderlos). Der Bau wir fertiggestellt durch ein Bauunternehmen. Daraus entfällt auf die Erben zusammen nur eine Wohnung.

Jetzt: Wenn diese Wohnung verkauft wird, welche Steuern müsste die Witwe zahlen, wenn das Geld nach Deutschland überwiesen wird?

Fällt da Einkommenssteuer (Witwe Rentnerin) auf das Erbe an? Wohnungsverkaufswert 50k €, die Hälfte also 25k würde die Witwe bekommen. Was sollte auf der Überweisung stehen? Müssten irgendwelche Meldungen an das Finanzamt erfolgen?
Gäbe es mögliche Nachteile, wenn dieses Erbe innerhalb der Fristen nicht gemeldet wurde, weil die Erbaufteilung wg. geringem Wert damals nicht reell erfolgt ist, Erbfall vor 1995?

Hypothetische Frage: Ein Grundstück in der Türkei soll 15 Jahre nach Erwerb verkauft werden. Der Erlös (ca. 500k) nach Deutschland überwiesen werden. Besitzer wohnhaft in Deutschland, Rentner verheiratet mit 1500€ Gesamtrente, nicht Steuererklärungspflichtig, weil unterhalb Steuerfreibetrag.

1. Welche Steuern können hier anfallen? Spielt Progressionsvorbehalt eine Rolle?

2. Können Fragen zum Erwerb (Kaufpreis ca. 80k €) auftauchen - woher/wie gekauft/finanziert? Müsste man Nachweise beibringen? Oder ist diesbzgl. steuerliche Verjährung (>10 Jahre) eingetreten u. daher kein Thema?

Danke schön

Hallo,

A verliesst Deutschland in December 2020 nachdem sie unbeschränkt steuerpflichtig war. In 2021 hat Sie steuerliche Ansässigkeit in einem anderem Land der EU und keine weitere Einkünfte aus Deutschland.

Hat A Pflicht zur Steuererklärung für das Jahr 2020 da sie Deutschland in 2020 gelassen hat oder nur die Möglichkeit eine Steuererklärung abzugeben?

Guten Tag zusammen! Ich habe meine Steuererklärung gemacht und bekomme auf einmal weniger Geld zurück. Es ist alles gleich geblieben außer meiner Hochzeit. Ich habe mit meiner Frau 4:4 gemacht. Ich habe immer ca 1500€ wieder bekommen und meine Frau ca 200€. Nun bekommen wir zusammen ca 1000€ zurück. Es hat sich nichts geändert das selbe Programm (WISO), selbe Job, gleiche Strecke usw.

Liegt das wirklich nur an der Hochzeit ist das Normal? Ich dachte durch die Hochzeit spart man Steuern. Vielen dank für eure Antworten.

Hallo zusammen

Ich habe mein Steuererklärung für das Jahr 2023 gemacht

Und heute habe den bescheid bekommen

Aso der Steuerberater hat mir gesagt das ich 1,869€ zurück bekomme

Aber in Bescheid ich habe es nicht genau verstanden

Bekomme ich 0€ oder 1.052€

Oder muss ich was zurück zhalen ?

Hallo Experten für ausländisches Einkommen,

als deutscher Freelancer zählen meine Einnahmen von Fiverr (Sitz in Israel) zu nicht-steuerbaren Einnahmen in Deutschland (werden als solche in der Steuererklärung erfasst).
Statt in Deutschland muss ich demnach die Einkommensteuer an den Staat Israel entrichten. (Deutschland und Israel haben ein Doppelbesteuerungsabkommen).

Kann mir das jemand bestätigen.
Und wenn ja, gibt es Erfahrungen, wie die Steuer in Israel gemeldet wird, bzw. Ausnahmen.

Hallo zusammen,

wir haben ein älteres Haus gekauft und komplett saniert. Während dieser Zeit war das Haus natürlich nicht bewohnbar. Soweit ich das verstehe, sind die 20% Handwerkerkosten nur absetzbar, während man selbst darin wohnt. Eine andere Quelle gibt an, dass, kommt man über die Höchstgrenze von 1200 € im Jahr, eine Handwerkerrechnung erst im Folgejahr zahlen könnte und diese dann auch im Folgejahr anzusetzen wäre.

Kann ich also auch Rechnungen, deren Leistungen vor dem Einzug erbracht wurde aber deren Zahlung nach dem Einzug stattfanden, steuerlich absetzen?

Danke im Voraus.

Moin! 

Ja, ich habe bereits eine ähnliche Frage gestellt, jedoch ist es jetzt aktueller. Ich möchte später Steuerberater werden und dabei möglichst gut werden. Daher habe ich auch schon mit einem Professor gesprochen. Dieser hat mir geraten, etwas fachspezifisches zu studieren. Jedoch nicht (nur) Jura, denn da ist es so:

1. die, die nur Jura studiert haben, sind meist richtig schlechte Steuerberater 
2. die, die davor etwas fachspezifisches studiert haben und danach noch Jura, die sind die besten stb

Stimmt ihr dem zu?

nun möchte ich selber auch nicht so extrem lange studieren und habe da durch Zufall das Angebot der folgenden Uni gefunden:

https://www.hs-rm.de/de/fachbereiche/wiesbaden-business-school/studiengaenge/business-law-in-accounting-and-taxation-llb/informationen-fuer-studieninteressierte

Dabei sieht der Plan so aus:

Denkt ihr, diese Uni bereitet sehr gut auf den Steuerberater vor und man kann damit sehr gut werden? Hättet ihr noch eine andere Idee zum studieren? Also ein anderes Studium

Danke!

Ich habe neulich eine Wohnung und Garage auf demselben Grundstück gekauft. In der Wohnung will ich selber wohnen, die Garage brauche ich erstmal nicht und werde sie vermieten. Heißt, ich brauche für meine Steuererklärung den Kaufpreis und die Kaufnebenkosten, die auf die Garage anfallen. Nur leider habe ich einen gemeinsamen Preis im Kaufvertrag und ich habe zu spät daran gedacht, dass ich es hätte aufteilen sollen.

Wie soll ich jetzt den anteiligen Wert bzw. Anschaffungskosten für die Garage ermitteln? Wir hatten zwar die Werte mit dem Verkäufer separat diskutiert, aber das nutzt mir wohl nichts. Soll ich dann die MEA für die Aufteilung benutzen? Dann wäre der Garagenwert deutlich unter dem marktüblichen (und der Wohnungswert wiederum viel zu hoch). Oder darf ich einen üblichen Garagenpreis (z.B. den besprochenen) nehmen und davon ausgehen? 😐

Hallo,
ich bin Student und benötige dafür ein Adobe Abo. Wo kann ich die Kosten für das Abo in der Steuererklärung in Elster eintragen um es abzusetzen?

Ich bin sehr verwirrt. Ich habe einige thesaurierende ETFs bei einem ausländischen Broker (Degiro). Ich mache jetzt meine Steuererklärung für 2023 und habe die Vorabpauschale und die Steuer, die ich dem Finanzamt schulde, berechnet. Ich schulde rund 60 Euro. 

Aber jemand hat mir gerade gesagt, dass die Vorabpauschale für 2023 im Jahr 2025 gezahlt werden muss, wenn ich die Steuererklärung für 2024 mache. Stimmt das?

Wenn ja, bedeutet das, dass ich die 60 Euro in die KAP-Anlage der Steuererklärung für das Jahr 2024 schreibe (die ich 2025 ausfülle)? Woher soll das Finanzamt wissen, dass die Vorabpauschale für 2023 ist, wenn alle anderen Ausgaben sich auf 2024 beziehen?

Vielen Dank im Voraus.

Mir geht es hier nicht um die privaten Steuererklärungen. Das die einfacher sein könnten, aber am deutschen kleinkarierten Danken schewitern ist bekannt.

Eine einfache UG hat 39 Seiten Gewerbesteuer- und körperschaftsteuererklärung mit Anlagen.

Es müssen für Arbeiter Stundenlisten geführt werden, man muss bei jeder Mindestlohnänderung aufpassen die Verträge auf die neuen Arbeitsstunden zu ändern.

Klar Mindestlohn ist wichtig. Aber man kann es auch übertreiben.

Als nich meine Bevollmächtigtenprüfung ablegte, war gerade die Umstellung auf den Anrechnungsverfahren. Nun ist das schon wieder ca. 1 Vierjahrhundert Geschichte, weil es unter Schröder gekippt wurde. bei jeder Umstellung verdoppelte sich der Umfang.

Soll es so weitergehen?

Hey Leute,

ich bin seit knapp einem Jahr selbständig und habe kürzlich meine Steuererklärung, Umsatzsteuererklärung, EÜR etc. erledigen müssen. Jetzt stehe ich vor der Aufgabe, eine Zusammenfassende Meldung zu machen und stelle dabei fest, dass ich möglicherweise meine Einkünfte in der Umsatzsteuererklärung falsch eingetragen habe. Da ich bei der ganzen Sache nicht mehr durchblicke, möchte ich gerne eine einmalige Steuerberatung in Anspruch nehmen, bei der ich spezifische Fragen zu meiner Situation stellen kann. Mir geht es nicht darum, dass die alles für mich machen, sondern mir einfach sagen, wie ich weiter vorgehen muss.

Zum Beispiel: Ich verdiene einen Teil meines Einkommens mit Seite X. Wie muss ich das in meiner Umsatzsteuererklärung angeben?

Ich habe bisher nur Steuerberater gefunden, bei denen man sich erst auf eine Warteliste eintragen muss, kein fester Preis angegeben ist oder die Termine einfach für die nächsten Monate ausgebucht sind. Ich suche jemanden, der mir in den nächsten paar Tagen mit ein paar Fragen weiterhelfen kann.

Ich habe zum Beispiel die Seite yourxpert.de gefunden. Was haltet ihr davon? Kann ich den Beratern dort vertrauen? Natürlich könnte ich meine Fragen auch hier stellen, aber hier kann mir ja auch einfach jeder antworten, egal ob Steuerberater oder nicht.

Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!

Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meiner Einkommensteuererklärung. Ich habe ein Depot bei dem niederländischen Anbieter Degiro und habe in 2023 Verluste realisiert. Dabei handelt es sich um Verluste aus Aktienverkäufen. Auch ein paar Dividenden wurden ausgezahlt und Transaktionskosten sind entstanden.

Da es sich nun um einen ausländischen Anbieter handelt, stellt er keine Steuerbescheinigung nach den deutschen Vorgaben aus, sondern nur eine sog. Jahresübersicht zur Verfügung. Mir ist aber nicht klar, in welcher Anlage und dort in welcher Zeile ich die jeweiligen Werte eintragen muss.

Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich mache die Erklärung mit Elster.

Moin, ich bin gerade dabei, mich über Cryptos zu belesen, wobei eine Frage aufkam.

Der Verkauf von Crypto nach der 1-jährigen Haltefrist ist ja steuerfrei, soweit ich mir das jetzt erlesen habe.

Hat man die Gewinne, die man bei Verkauf erzielt, trotzdem in der Steuererklärung mit anzugeben?

Ich bedanke mich schon einmal im voraus!

Ich habe über Elster meine Steuererklärung gemacht (für mich und meine Ehepartnerin). Dabei kam ein zu versteuerndes Einkommen von 36.452 raus mit einer Steuer von 4666.

das passt allerdings überhaupt nicht mit der splittingtabelle, welche ich im Internet gefunden habe. Woran liegt das?

Hallo,

ich war im Jahr 2023 in Elternzeit und musste mich dafür freiwillig versichern bei meiner Krankenkasse. Dies hat ca. 800 Euro gekostet. Den Betrag habe ich allerdings erst 2024 an die Krankenkasse bezahlt.
Meine Frage: Muss ich das in die aktuelle Steuererklärung aufnehmen (also für 2023) oder erst für die nächste (also für 2024)?

Hallo, ich befinde mich in folgender Situation: Ich bin 19 und wohne in Österreich und verkaufe seit einem Jahr Malbücher auf Amazon KDP (99% der Käufer befinden sich in den USA). Ich habe mir den Account mit 14 erstellt und einfach über die Zeit Bücher hochgeladen, umsatz habe ich aber erst seit letztem Jahr gemacht.

Ich befinde mich für das Steuerjahr 2023 ca bei ~5000€ Umsatz und Ausgaben von 1100€ für Software, Marketing etc. In etwa 3000€ wurden mir auch erst 2024 ausgezahlt weil Amazon die Tantiemen mit 2 Monaten Verzug auszahlt. Nachdem man steuerliche Abgaben erst ab ~11.000 zahlen muss und ich außer durch Amazon kein anderes Geld verdient habe, habe ich mir in meiner Naivität keine Sorgen bezüglich dieser Thematik gemacht. Nun ist mir aber bewusst geworden das ich auch unter den 11.000 € pro Jahr ein Gewerbe hätte anmelden müssen…

Ich möchte auf jeden Fall verhindern das man mich früher oder später der Steuerhinterziehung beschuldigt und brauche deshalb Rat wie ich vorgehen soll. Reicht eine Steuererklärung auf FinanzOnline aus? Soll ich nun doch ein Gewerbe anmelden und wenn ja dann wie? Also sollte ich direkt die Karten offen legen oder hoffen das man mir bezüglich der bisherigen Einnahmen keine Fragen stellt.

Ich möchte das das ganze wirklich sauber abläuft und frage mich wie ich vorgehen soll.

Vielen Dank im Voraus!

Hallo, folgende Sachlage:

Ich bin verheiratet, gehe arbeiten, mein Mann ist arbeitslos. Ich habe Steuerklasse 3, er 5.

Ich habe eine Mail ans Finanzamt geschickt, die meinen ich muss eine machen. Ich verstehe nicht wieso. Ich hab diesen Paragraphen gefunden:

§ 46 (1) Nr. 3a EStG

"wenn von Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammen zur Einkommensteuer zu veranlagen sind, beide Arbeitslohn bezogen haben und einer für den Veranlagungszeitraum oder einen Teil davon nach der Steuerklasse V oder VI besteuert oder bei Steuerklasse IV der Faktor (§ 39f) eingetragen worden ist;

Nur ich bezog Arbeitslohn nicht wir beide.

Danke schon im Voraus.

In meiner Steuererklärung 2022 wurde ein Verlustvortrag festgestellt. 2023 war ich nur geringfügig beschäftigt (Minijob) und würde den Verlustvortrag deshalb gern ins Jahr 2024 so gut es geht weitertragen, um ihn mit meinem normalen Lohn in 2024 zu verrechnen. Den Lohn aus meinem Minijob aus 2023 anzugeben, würde den Verlustvortrag mindern, daher frage ich mich, ob ich diesen angeben muss.

Meine bisherige Recherche hat ergeben, dass ein Minijob nur anzugeben ist, wenn keine pauschale Lohnsteuererhebung (2% oder 20%) vom Arbeitgeber stattgefunden hat, anstelle einer individuellen Besteuerung nach Steuerklasse.

Lässt sich aus der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung herauslesen, ob diese pauschale Besteuerung stattgefunden hat?

Rentenversicherung wurde abgeführt (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil, Ziffern 22 + 23 in der Lohnsteuerbescheinigung). Die meisten anderen Felder in der Lohnsteuerbescheinigung sind leer, außer 1, 3 und 28.

Vielen Dank für euer Antworten!

Hallo zusammen,

ich habe mit dem Gehalt im Januar 2024 "Steuerfreie Arbeitgeberleistungen, die auf die Entfernungspauschale anzurechnen sind" rückwirkend für die Monate September - Dezember 2023 ausgezahlt bekommen. Dieser Betrag war dann auch in meiner Lohnsteuerbescheinigung für 2023 enthalten.

Jetzt bin ich etwas ratlos, da ich dachte, hier würde gemäß dem Zuflussprinzip das Jahr der Auszahlung zählen und nicht das Jahr, für das beantragt wurde. Sprich das gehört erst in die Lohnsteuerbescheinigung und Steuererklärung für 2024 statt 2023.

Bitte um eine Antwort mit Erklärung.

Vielen Dank und freundliche Grüße.

Hallo ich würde gerne wissen, ob es möglich ist in der Steuererklärung 2023 die Homeoffice-Pauschale als Kleinunternehmer abzusetzen und wenn ja, dann in welcher Zeile der Anlage EÜR?

Es geht um ein Arbeitszimmer in einer Mitwohnung, dass ausschließlich für berufliche Zwecke genutzt wird. Das soll aber nicht in das Betriebsvermögen aufgenommen werden.

Kann jemand weiterhelfen?

Ich will eine Stuererklärung für 2020 abgeben. Jetzt habe ich gesehen, dass ich in 2020 bei capital.com mit Forex 22€ Gewinn gemacht habe. Es wäre dann eiene Pflichtabgabe gewesen, die ich nicht gemacht habe damals?! Wie hoch ist eine Strafe?

Ich dachte in meine ZM kommt nichts --- > Nullmeldung. Diese soll man nicht abgeben, deshalb nicht getan. Jetzt tauchen doch 2 Umsätze auf und ich werde die ZM nachreichen. Sollte ich bei "berichtigte Meldung" ein Häkchen setzen, damit klar ist dass ich das nicht vergessen habe, sondern berichtige?

Wo finde ich die Kontoverbindung des BZSt.?

Offiziellen Link posten. Ich werde keinem Scherzkeks ungeprüft Geld spenden.

Hi Zusammen,

bitte verurteilt mich nicht, ich bin total verwirrt.

Ich habe immer meine Steuererklärung über Steuerbot und diese ganzen Apps gemacht. Nun habe ich jedoch ein Kleingewerbe unter 22.000 Euro.

Wo mache ich die Steuererkärung für mein Gewerbe?

Wenn ich bei den Apps ganz am Anfang angebe, das ich ein Gewerbe betreibe steht dort das ich die Steuererklärung über die App nicht machen kann.

Das heißt über Elster richtig?

Und was ist mit meinen privaten Steuern außerhalb des Gewerbes die ich sonst über die Apps gemacht habe? Soll ich die zusammen machen mit der Gewerbe Steuererklärung? Ich habe heute einen Brief bekommen wo das Finanzamt mich drauf hinweist, meine Steuererklärung abzugeben bis Ende Mai spätestens. Über die App klappt es nur wenn ich nicht angebe das ich ein Gewerbe habe. Aber das stimmt ja nicht.

Also 2 einzelne eine über Elster fürs Gewerbe und eine über die App wie immer für privat?

Danke

Hallo, unser Datenabruf beim FA hat sich heute geändert. Die AOK hat erst jetzt unsere Gutschrift für das Bonusprogramm gemeldet. Wir haben aber schon vor 3 Wochen unseren vorläufigen Steuerbescheid erhalten.

Meine Frage: Meldet sich das FA dann automatisch bei mir oder muss ich mich beim FA melden?

Kann die ZM heute bis 23:59 eingereicht werden?

Hallo zusammen,

ich habe am Freitag den 19.04.2024 meinen Steuerbescheid erhalten mit dem Vermerk „ Über eine etwaige Verrechnung des Restguthabens mit Gegenansprüchen erhalten Sie eine besondere Mitteilung“. Was hat dieser Satz zu bedeuten? Ich wüsste nicht, das ich beim Finanzamt als AN noch was offen haben sollte!
Müsste man nicht auch darüber Bescheid bekommen, wenn z.b die Erstattung einer Pfändung oder sonstigen unterliegen sollte?

Liebe Grüße

Ich bin ein wenig verwirrt und vielleicht wisst ihr mehr.

Folgendes:

Zeile 70. Nicht abziehbare Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer

"Mit dem Absetzen des Arbeitszimmers hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du setzt die tatsächlichen Kosten für dein Arbeitszimmer ab, brauchst dafür aber Nachweise, oder du setzt die Jahrespauschale in Höhe von 1.260 € ab. Für die Jahrespauschale brauchst du keine Kostennachweise."

Bis hierhin ist alles ok. Solange der Raum nur als Arbeitszimmer genutzt wird, kann man eine Jahrespauschale in Höhe von 1.260 € absetzen.

Dann:

"Um das häusliche Arbeitszimmer steuerlich absetzen zu können, muss es räumlich von den anderen Zimmern getrennt sein und außerdem sollte es eine schließbare Tür haben."

Wie jetzt? Wenn ich ein Raum in meiner Wohnung habe, was in die häusliche Sphäre eingebunden und von den anderen Räumen abgetrennt ist und auch als Arbeitszimmer genutzt wird, aber keine schließbare Tür hat, gilt es nicht als Arbeitszimmer und kann somit auch nicht abgesetzt werden???

Falls ja: Irgend wie lächerlich, denn was kann ich dafür, wenn der Eigentümer keine Tür eingebaut hat :) :)

Wer weiß da genaueres?

Hi!

auf der Plattform Gutefrage wurde mir für diese Frage diese Seite hier empfohlen. Ich hoffe, meine Frage passt hier hin!

Ich hatte im Leben immer ein Job-Ziel vor Augen, aber dieses kann ich nun aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr erreichen. Ich bin noch ein Teenager.

Daher musste ich jetzt umdisponieren und bin auf den Beruf Steuerberater gekommen. Ich hatte den schon immer mal wieder im Hinterkopf und auch ein Praktikum hat bestätigt, dass ich das mag.

Nun habe ich mich darüber informiert und bei der YouTube Serie „Lohnt sich das“, habe ich den Weg über das Themengebiet Wirtschaftsrecht gefunden. Nach weiterer Recherche dann sogar einen Studiengänge, der mit dem LL.B abschließt und speziell auf Steuerrecht und co ausgelegt ist. Denkt ihr, ein solcher Weg kann sinnvoll sein, wenn man später auch mal Partner in einer größeren Steuerberatenden Kanzlei werden möchte (oder selbständig)? Kann man mit dem Studiengang auch noch Jurist werden? Da stand immer wieder gegenteiliges.

Gibt es andere Studiengänge, die evtl besser für das Examen und den Beruf geeignet sind?

Steuerberater sind doch aktuell knapp, oder? Ist der Beruf auch für die Zukunft sicher?

Was sollte ich noch beachten, wenn ich Steuerberater werden möchte?

Danke

Hallo liebe Leute, habe eine etwas spezifischere Frage.

Und zwar arbeite ich als Kameraassistenz bei einer Fernsehserie und da wir immer an verschiedenen Drehorten (zum Teil mitten im nirgendwo) drehen, bekommen wir als Verpflegung immer Catering zu Mittag. Dabei werden uns in der Lohnabrechnung 7,50€ pro Drehtag abgezogen.

Nun möchte ich wissen, ob es möglich ist, diese Kosten steuerlich abzusetzen.

Würde mich freuen, wenn jemand da weiter weiß! :)

LG

Hallo allerseits ich mache gerade meine Steuererklärung und bin bei dem Punkt angekommen : Welche sonstigen außergewöhnlichen Belastungen hattest du?

Zählt Miete als außergewöhnlich Belastung dazu? Weil ich jeden Monat 300-400€ von meinem Gehalt an meine Mutter überweisen für die Miete da sie nicht soviel verdient(keine Rentnerin).

(hab gehört das dass meine Mutter als Einkommen gerechnet wird jedoch machen sie selbst keine Steuererklärung)

Mit freundlichen Grüßen

Hallo,

ich habe im Jahr 2021 Materialien für mein Gewerbe angeschafft und geplant, diese über 7 Jahre abzuschreiben. Für das Steuerjahr 2022 wurde diese Abschreibung vom Finanzamt nicht berücksichtigt, und ich habe es versäumt, Einspruch einzulegen. Jetzt teilt mir das Finanzamt mit, dass eine Berücksichtigung dieser Abschreibungen für die verbleibenden Jahre nicht möglich sei, da sie im Jahr 2022 nicht anerkannt wurden.

Ist es wirklich so, dass, wenn eine Abschreibung für ein Jahr nicht berücksichtigt wurde, diese in den folgenden Jahren nicht mehr geltend gemacht werden kann? Gibt es eine Möglichkeit, dieses Problem zu beheben oder eine spezielle Regelung, die ich übersehen habe?

Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!

Hallo ich habe wie immer bei Elstar meine Steuererklärung von mir und meinem Mann gemacht. Aber wir bekommen nur 461 Euro zurück. Da muss ein Fehler irgendwo sein. Denn allein schon die Entfernung zur Arbeit sind bei meinem Mann 52 km. Und wir hatten Supervision.

Wir haben zwar die Steuerklasse von 3/5 zu 4/4 gewechselt letztes Jahr am Anfang, aber vorher waren es immer über 1000Euro.

Ich habe mall die Steuerberechnung von Elster hochgeladen. Kann man da ein Fehler sehen? Vielen Vielen Dank

Liebe Community, ich wurde trotz Recherche erneut nicht fündig und hoffe auf eure Expertise. Folgendes Problem:

Eine Bekannte aus dem Familienkreis möchte mir ihre kleine Eigentumswohnung verkaufen unter dem Vorbehalt des lebenslangen Wohnrechts. Langfristig beabsichtige ich die Wohnung zu renovieren und zu vermieten. Ist es bereits jetzt schon möglich bestimmte anfallende Kosten (wie z.B. die Notarkosten für die Eintragung einer Grundschuld, Eintragungskosten für die Grundschuld, Zinsen für die Finanzierung, lfd. Kosten wie Grundsteuer, Versicherung) steuerlich abzusetzen, auch wenn die Wohnung nicht vermietet wird und meinerseits langfristig die Absicht vorliegt?

Des Weiteren stelle ich mir die Frage, ob das Wohnrecht seitens meiner Bekannten versteuert werden muss, auch wenn ihr bis dato die Wohnung gehört und sie in dieser ja sozusagen miet-und steuerfrei wohnt. Auf einigen Websites fielen Begriffe wie "Vermächtnisnehmerin" oder "Beschenkte".

Ich danke euch im Voraus,

Tributa

Und zwar geht es um die Erstellung der Steuererklärungen der letzten 2 Jahre.

In beiden Jahren betrug mein Gewinn 0,00 € bzw. entstanden sogar Minuszahlen.

Die Steuererklärungen waren absolut nicht aufwendig und ich staune nicht schlecht, dass der Steuerberater mir hierfür 960,00 € berechnet hat.

Ist das normal - Muss ich das bezahlen oder ist die Honorarnote nicht nachvollziehbar? Ich persönlich finde das weit überhöht

Hallo zusammen!

Ich frage mich auch warum, aber ich spiele immer wieder mit dem Gedanken, dann doch Steuerberater zu werden. Aus familiären Gründen habe ich dort auch „engeren“ Kontakt und bekomme schon gute Beratung.

Nun möchte ich aber mal unabhängig davon fragen, ob mir die User hier den Steuerberater empfehlen können. Findet ihr den Beruf oder die Tätigkeit erfüllend?

Wenn ich den Steuerberater machen würde, wären zwei Wege für mich eine Option:

1. Diplom Finanzwirt werden — 3 Jahre Berufserfahrung und dann das Examen
2. Jura studieren — 2 Jahre Berufserfahrung und dann das Examen

Welcher Weg ist für euch sinnvoller? bzw. Habt ihr einen gemacht und könnt den empfehlen?

vor dem Examen gibt es ja auch solche Vorbereitunsgkurse, würdet ihr sowas auch empfehlen?

Was sollte man als richtiger Steuerberater nich beachten?

Ich wäre über Antworten sehr dankbar!

Ganz in Kürze bevor ich mich mit dem Thema mehr beschäftige... gibt es steuerlich etwas zu beachten wenn ich einen Mitarbeiter im Ausland (Phillipinen) beschäftigen will? Es ist kein richtiger Mitarbeiter sondern ein Freelancer der Aufträge für mich übernehmen soll.

Muss ich hier irgendwas anmelden oder irgendeine Steuer entrichten?

Ich möchte die Ausgaben hierfür natürlich gerne in der Bilanz geltend machen.

Wir sind mit der Firma umgezogen und ich habe mich bei der Angabe der km vertippt. Statt 25 km habe ich 35 km angegeben. kann mir das jetzt irgendwie zur Last gelegt werden.

Hallo alle zusammen!

Ich und meine Fragen wieder mal :)

Folgendes:
Ich habe im März Google Anzeigen geschaltet und habe nun die Rechnung bekommen. In der Rechnung ist der "Reverse-Charge-Verfahren" Vermerk.

Ich bin mir bei der Buchung etwas unsicher und würde mich über eure Hilfe freuen.

Frage 1)

Rechnungsbetrag: 276,42 € (netto)

Muss ich die Umsatzsteuer in Höhe von 52,52 € in der UVA unter gezahlte Vorsteuer eintragen? Irgendwie macht das für mich keinen Sinn, da ich ja keine Vorsteuer bezahlt habe.

Frage 2)

Gibt es in irgendeinem Formular ein Feld, wo ich diese Ausgabe gesondert eintragen muss, wenn ich die jährliche Steuererklärung mache?

Ich hoffe auf hilfreiche und unkomplizierte Antworten :) und bedanke mich schon jetzt recht herzlich!

Hallo!

Ich habe eine kurze Frage bezüglich einer Steuererklärung 2021 für meine Frau (russische Staatsangehörigkeit).

01.01.2021-31.10.2021 wohnte sie in Russland und arbeitete für eine russische Firma und hat dort auch alle Steuer gezahlt. Ende 2021 zog sie nach Deutschland um, und ab dann arbeitete sie für eine deutsche Firma.

Die Steuerklärung 2021 machen wir jetzt durch die Software "Smartsteuer".

Was muss man im folgenden Schritt für ihre Russische Beschäftigung angeben: "Ja" oder "Nein" (siehe Screenshot)?

Im Kommentar zu diesem Punkt steht, dass diese Information bei dem Arbeitgeber erhältlich ist. Ich bezweifle aber, dass die Firma in Russland solche Auskunft geben kann.

Vielen Dank allen nochmals im Voraus und schöne Osterferien!

Hallo Forum,

eine Frage:

Aktuelle Situation:

Ich (SK3) Beschäftigte der FHH zahle monatlich neben gesetzlicher Rentenversicherung Beiträge zur Zusatzversorgung (HmbZVG). Der Beitragssatz beträgt monatlich 1,65 Prozent des Bruttogehalts.

https://www.hamburg.de/zpd/zusatzversorgung/3658680/allgemeines-zur-zusatzversorgung/

In meiner elektronischen Lohnsteuerbescheinigung sehe ich allerdings nur unter 23. Arbeitnehmeranteil zur gesetzlichen Rentenversicherung und nicht die Beiträge zur Zusatzversorgung.

Nun die Frage:

Wo kann ich in Steuererklärung die Beiträge zu Zusatzversicherung eintragen?

Unter Rürup?

Ich nutze Wiso Steuer Program und wäre für Eure Hilfe dankbar sein.

Vielen Dank im Voraus

Hallo Community,

Mache derzeit meine Steuererklärung und bin mir unsicher was ich mit meinem Notebook machen soll. Das Notebook habe ich im Sommer 2023 gekauft. Es ist theoretisch für meine Weiterbildung zum Maschinenbautechniker geplant die ich wahrscheinlich dieses Jahr im August anfangen werde. Dort werde ich das Notebook brauchen für Mitschriften usw.. Derzeit wird es selten mal Privat genutzt, weil ich noch einen Desktop Rechner habe.

Kann ich das Notebook dann in der Steuererklärung für 2024 absetzen, obwohl es 2023 gekauft wurde?

Ich konnte leider nichts über sowas finden.

Hoffe hier kann mir jemand helfen

Hey,

ich habe im Rahmen meines Studiums einen Wettbewerb gewonnen und ein Preisgeld dafür erhalten. Es ging hierbei um die Neugestaltung eines großen Unternehmens. Wie muss ich das Preisgeld versteuern bzw. welche Zeilen sind in Elster für mich relevant? Danke!

Hallo zusammen,



Ich habe eine Frage bezüglich der Steuererklärung:

Im Jahr 2018, 2019 und 2020 studierte ich an der Universität in München.

Im Jahr 2020 habe ich die Steuererklärungen für 2018 und 2019 abgegeben und einen „Bescheid über die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags zum 31.12.2019“ erhalten, wo stand, dass der verbleibende Verlustvortrag auf 1786 Euro festgestellt wurde.

Im Februar 2024 habe ich die Steuererklärung für 2020 abgegeben und den Verlust aus dem Jahr 2018 und 2019 von 1786 Euro eingetragen.

Vor Kurzem habe ich den Bescheid über die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags zum 31.12.2020 erhalten, wo steht, dass verbleibender Verlustvortrag zum 31.12.2020 nun 0 Euro beträgt (siehe Screenshot).

Da ich erst Ende 2020 anfing zu arbeiten, waren die gezahlten Steuer nicht hoch genug, um den Verlust aus den vorherigen Jahren und die absetzbaren Kosten aus dem Jahr 2020 abzudecken. 

Frage: Was genau bedeutet diese Aussage des Finanzamtes? Wurden meine Verluste einfach vom Finanzamt annulliert? Was kann der Grund sein? Oder werden diese Verluste in einer Steuererklärung für 2021 berücksichtigt?

Vielen Dank allen im Voraus!

Hallo zusammen,

ich bin im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit und sitze gerade an meiner Steuererklärung. Ich habe fleißig meine Fahrten zu den Kundenshootings, Location Scoutings usw. nachgehalten.

Ich habe folgende Aspekte in meine Excel Tabelle eingetragen:

• Kunde
• Adresse des Shootings
• Tag des Shootings
• gefahrene Kilometer

Wird das so Probleme beim Finanzamt geben, da ich die Uhrzeiten, Start- & Endkilometer nicht eingetragen habe? Mein Auto habe ich Anfang des Jahres verkauft, kann also die Endkilometer des Fahrzeuges nicht mehr nachhalten.

Ich würde diese auch gerne in Lexoffice eintragen, hierzu muss ich aber wohl eine Reisekostenabrechnung erstellen. Stimmt das so?

Vielen Dank vorab für eure Hilfe!

Hallo mein Ex Partner möchte die Steuer ID unseres Sohnes ( 6 Jahre alt ) für seine Steuererklärung. Er zahlt Unterhalt und wir haben das gemeinsame Sorgerecht, waren aber nicht verheiratet. Muss ich ihm die mitteilen?

Hallo zusammen,

ich habe letztes Jahr eine Kamera für 490€ gekauft und schreibe diese ab. Wenn ich die Kamera dieses Jahr verkaufe, wie verhält sich das mit der Abschreibung? Dazu hatte ich noch ein Objektiv für 590€ gekauft, das bleibt aber.

(Habe die Kleinunternehmer Regelung in Anspruch genommen falls das relevant ist)

Vielen Dank im Voraus!

Hallo,

bisher dachte ich, das Payback-Punkte versteuert werden müssen, da es ja eigentlich sowas wie gebundenes Kapital erst und dann doch bei Auszahlung halt als Kapitalertrag gelten müsste.

Jedoch habe ich jetzt gerade eben gelesen, das Cashback(was Payback ja ist) vom Finanzamt als Rabatt vom Kaufpreis angesehen wird, es dann also nicht als Kapitalertrag gilt, wenn man seine Punkte auszahlen lässt.

Was mir übrigens schon klar ist, ist, das sämtliche Kapitalerträge erst ab einer Gesamtsumme von 600 € (ab nächstem Jahr ab 1000 €) versteuert werden müssen.

Meine Frage ist jetzt halt, wie schon aus dem Titel zu lesen, ob ausgezahlte Payback-Punkte in diese Berechnung nun mit einfließen und somit dann bei Überschreiten der Freigrenze zu versteuern sind oder ob ausgezahlte Payback-Punkte aus dieser Rechnung eben herausfallen und somit dann auch nicht versteuert werden müssen?

Ich bedanke mich schon Mal für gute und vor allem hoffentlich auch möglichst sichere Antworten

Hallo, bei uns ist einiges schief gelaufen(Erbengemeinschaft), das FA hat für die bislang nicht eingereichte St,-EK des Erblassers (inkl. VV) 2021 bereits ein Zwangsgeld wegen Nichtabgabe kassiert (250 EUR). Nun läuft dasselbe für die Erklärung 2022, die Frist läuft in 2 Wochen ab, dann ist auch für diese ein Zwangsgeld fällig. Um letzteres zu vermeiden, würden wir die St.-EK 2022 VOR der von 2021 einreichen, um die Frist zu wahren u. um Zwangsgeld herumzukommen. Alles ohne StB. Es geht hier nicht um die Erbauseinandersetzung, nur um die nicht erstellten Erklärungen des Erblassers (2021 u. 2022). Danke schon einmal...

Hallo Leute, ich mache grade meine Steuererklärung für das Jahr 2023. in dem Jahr habe ich mir einen PC für die Uni gekauft und alle Teile des PCs als Werbungskosten eingetragen. Jedoch ändert sich nichts an der Erstattung. Jetzt stelle ich mir die Frage bekommt man nur einen Teil der Lohnsteuer erstattet (habe in den Semesterferien gearbeitet) oder kriegt man auch einen Teil der Umsatzsteuern erstattet für Objekte welche man auch beruflich nutzt?

Hallo an alle Wissenden!
Ich bin etwas verwirrt und brauche mal wieder eure Hilfe.

1.) Ich war auf der Suche, wie ich die PayPal-Gebühren in der EÜR eintragen muss und bin auf

Zeile 47: Sonstige unbeschränkte abziehbare Betriebsausgaben:
Beiträge, Gebühren, Abgaben und Versicherungen (ohne solche für Gebäude und Kraftfahrzeugsteuer)

gestoßen. Gleichzeitig aber auch auf 

Zeile 58: Übrige unbeschränkt abziehbare Betriebsausgaben

gestoßen. Welche dieser Zeilen ist die richtige?

2) Bei meinen Recherchen zu den PayPal-Gebühren bin ich im Internet auf einen weiteren Punkt gestoßen. Ich habe die jährlichen Kosten für Hosting / Server im letzten Jahr unter 

Zeile 47: Sonstige unbeschränkte abziehbare Betriebsausgaben:
Werbekosten

eingetragen. Nun habe ich aber einen Artikel gelesen, in dem steht, dass die Kosten für Hosting / Server unter 

Zeile 58: Übrige unbeschränkt abziehbare Betriebsausgaben

eingetragen werden. Was wäre hier richtig? Zeile 47 oder 58?

Vielen Dank im Voraus für die Mühe. Ich bin für jede Antwort dankbar!

Ich hab ein Schreiben bekommen vom BZSt. dass ich die ZM nachreichen soll.

Das werde ich jetzt auch machen, aber mit beim Schreiben war noch folgender Antwortzettel.

Mir ergibt keine der Antworten wirklich Sinn, da die Antwort fehlt "reiche die ZM jetzt nach". Welche Antwort wähle ich? welche ist richtig?

Diese beinhaltet ja innergemeinschaftliche Lieferungen. Diese Lieferungen muss nach dem Reverse Charge Verfahren der Leistungsempfänger in seinem Land versteuern (nicht ich als leistender Unternehmer). Wieso muss ich dann diese Lieferungen auflisten und in der ZM abgeben?