Liebe LeutE,

Meine Eltern haben keine Einkommensteuerbescheide, daher muss ich einen Einkommensnachweis vom Arbeitgeber vorlegen. Aber was genau bedeutet das? Ist das einfach eine Lohnabrechnung oder etwas Bestimmtes?

Vielen Dank.

Verschiebt sich die Abgabe-Frist durchs Wochenende auf den 02.09. (Montag)?

Hallo,

"Steuererklärungen müssen Sie bis zum 2. September 2024 einreichen. Sind Sie steuerlich beraten, verlängert sich die Frist sogar auf den 2. Juni 2025."

Wenn ich das zuvor selbst erledigt habe, nun aber zum Steuerberater wechseln möchte, muss ich dann jetzt etwas tun, d.h. dem Finanzamt das mitteilen? Oder bis spätestens zum 2. Juni 25 nichts tun und dann mit dem Steuerberater abgeben?

Hallo liebe Finanzfreunde,

als Einzelunternehmer (neben sozialversicherungspflichtigem Angestelltenverhältnis) nutze ich auch das Deutschlandticket um zu Auftragsorten/Kunden zu gelangen, nun habe ich allerdings feststellen müssen das in Elster im EÜR - Fahrtkostenformular und auch in WISO Steuersparbuch die Kilometerabschreibung nur für Strecken zu Kunden/Aufträgen mit dem Auto möglich ist. Fahrtkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann man in dem Formular nur mit tatsächlichen Kosten (also Ticketpreisen) angeben.

Das verwundert mich sehr, da in dem Fahrtkosten-Formular für Arbeitnehmer alle Fahrten zum Arbeitsort voll mit 30 Cent (ab dem 22. KM pro Fahrt sogar mehr) den Kilometer berechnet werden, völlig unabhängig davon ob ein Auto, ein Fahrrad, die öffentlichen Verkehrsmittel oder die Füße genutzt wurden. Egal wie man sich also als Arbeitnehmer zum Arbeitsort bewegt hat und wie hoch die Ausgaben waren alle bekommen gleich viel von der Steuer zurück. Ich kann mir schwer vorstellen, dass unser Verkehrswende predigender Fiskus diese Art der Berechnung/Erstattung nur Arbeitnehmern gewehrt und Einzelunternehmer nur nach tatsächlichen Ticketkosten Steuererstattungen bekommen. Hoffe auf eure Hilfe, Suchmaschine und KI habe ich schon bemüht, vielleicht kennt hier ja jemand das entsprechende Formular oder den Kniff zum Kilometergeld mit Öffis für Einzelunternehmer :)

Die Reklame für Steuersoftware häuft sich. Alte bekannte wie Wiso und neue wie ZASTA.

Am schlimmste viel mir eben die Werbung von ZASTA auf. Protagonist, der Geldexperte der letzten Monate. Ob billiger Urlaub, Zahlungssysteme udn eben Steuersoftware, Lukas Podolski ist omnipräsent.

Aussage der Werbung: Nur Steuer-ID udn persönlcihe Daten eingeben udn in 3 Monuten ist es erledigt (die Zeit dürfte stimmen) und im Schnitt über 1.000,- Euro zurück.

Praktisch jeder der hier Antworten schreibt, weiß, dass dies, wenn überhaupt nur bei Leuten klappt, die nicht das ganze Jahr beschäftigt waren, oder die Anstellung gewechselt haben udn danach (oder davor) viel mehr verdienten udn somit aus den differierenden, oder nicht ganzjährigen Lohnsteuerabzügen Erstattungen entstanden.

Wer seriös Erstattungen haben will, muss im Normalfall zumindest die Daten aus der Nebenkostenabrechnugn angeben, den Arbeitsweg, oder andere Kosten, die abzugsfähig sind.

Was sagt

Ihr über solche Werbung?

Um hohe Kosten für den Steuerberater zu vermeiden, fülle ich meine Steuererklärung beim ELSTER selbst aus. Ich habe in diesem Jahr einen regulären Job mit zusätzlichem Einkommen (selbständiger Arbeit) mit einem Gesamtgewinn von etwa 16.000 Euro ausgeübt.

Ich möchte mich nur nach der Kombination der Steuern erkundigen, die ich am Ende des Jahres zahlen muss? Ich habe in meinem regulären Job (Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit) mehr als 80.000 Euro verdient und dies wurde bereits über meine Gehaltsabrechnungen versteuert.

Wird dieses zusätzliche Einkommen mit meinem Einkommen zusammengerechnet oder separat behandelt?

Beispiel:
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit: ca. 80k EUR
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit: ca. 16k EUR

Ich weiß immer, dass es diese Tabelle gibt, in die man Daten aus verschiedenen Einkommensquellen eintragen kann – und dass freiberufliche und nicht freiberufliche Tätigkeiten unterteilt sind, daher weiß ich, dass dies hoffentlich dann auch unterschiedlich behandelt wird, oder? Ich weiß, dass es manchmal den höchsten Steuersatz von 42 % gibt, der manchmal auf das Einkommen fällt.

Gibt es eine Möglichkeit abzuschätzen, was mich in meinem Fall erwartet? Natürlich werde ich die EÜR-Anlage auch ausfüllen.

Danke! :)

Hallo,

neben meinem Hauptberuf (volle SV) übe ich nebenher eine Tätigkeit als Freiberufler aus. Im Rahmen dieser Tätigkeit ergab sich ein jährlicher Gewinn von ca. 15.000€ die USt. sowie sämtliche anderen Kosten sind hiervon bereits abgezogen.

Kann man sagen wir hoch ungefähr meine Steuernachzahlung (verheiratet, kein Fahrtweg) für das letzte Jahr sein wird? Gibt es Steuerfreibeträge die auf das selbständige Einkommen angerechnet werden oder sind diese durch den Verdienst im Hauptberuf obsolet?

Reicht an Anruf beim Finanzamt ? Oder gebe ich im Oktober einen Antrag auf Lohnsteuerermäßigung mit 0 ab? Wie gehe ich am besten vor?

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410113/

Hat dieses Urteil des Bundesfinanzhofs eine Auswirkung auf meine Einkommensteuererklärung?

Ich hatte 10.000,- Euro Verlust beim Termingeld gemacht und dafür vom Finanzamt eine Bescheinigung für einen Verlustvortrag erhalten.

Die Einspruchsfrist für diesen Bescheid ist schon abgelaufen.

Kann ich den Verlust jetzt bei der nächsten Einkommensteuererklärung voll als Verlust absetzten, oder hat diese BFH -Urteil nicht die geringste Auswirkung auf meine persönliche Einkommensteuererklärung?

Hallo, wo trage ich meine Kontoführungsgebühr/en ein, wenn ich nicht zur Anlage N veranlagt bin und trotzdem meine Steuererklärung abgeben muss?

Ich bin Rentner, da kann ich es bei den Werbungskosten auf Seite 2 eintragen.

Meine Frau ist nicht berufstätig, hat aber Einnahmen, die ebenfalls steuerlich behandelt werden müssen. Bei ihr stellt sich mir die Frage, wohin mit den Kontoführungsgebühren....

Danke für Eure Antwort/en.

Hallo Experten für ausländisches Einkommen,

als deutscher Freelancer zählen meine Einnahmen von Fiverr (Sitz in Israel) zu nicht-steuerbaren Einnahmen in Deutschland (werden als solche in der Steuererklärung erfasst).
Statt in Deutschland muss ich demnach die Einkommensteuer an den Staat Israel entrichten. (Deutschland und Israel haben ein Doppelbesteuerungsabkommen).

Kann mir das jemand bestätigen.
Und wenn ja, gibt es Erfahrungen, wie die Steuer in Israel gemeldet wird, bzw. Ausnahmen.

Hallo

Ich werde dieses Jahr das erste Mal mein häusliches Arbeitszimmer in der Steuererklärung angeben. Was für Unterlagen muss ich genau bei der Steuererklärung noch mitschicken?

ich habe aktuell einen Grundriss der Wohnung sowie den Mietvertrag. Reicht das schon oder müssen noch andere Unterlagen mitgeschickt werden? Soll ich direkt jetzt schon Fotos mit schicken oder erst auf Nachfrage?

Danke schon mal für alle Hinweise

Hallo an alle,

Ich habe eine Frage bezüglich der privaten (also nicht betriebliche) Kapitalbildenden Lebensversicherung und dessen Meldung an die Krankenkasse.

Wenn man angestellt ist, kann man sich diese bei einmaliger Auszahlung steuerfrei auszahlen lassen (KL-Abschluss 2003) und der gesetzlichen Krankenversicherung braucht es nicht zu interessieren, da man ja Arbeitnehmer ist. Als freiwillig Versicherter muss man diese aber melden und 120 Monate lang Beiträge darauf zahlen.

So weit, so gut.

Nun ist es aber so, wenn die Auszahlung in der ersten Hälfte von 2024 stattfand, während man noch im Angestelltenverhältnis war, man sich aber in der zweiten Hälfte von 2024 oder Anfang 2025 wieder freiwillig versichern lassen muss, weil der Arbeitsvertag ausläuft, ist diese Auszahlung dennoch beitragspflichtig? Die Steuererklärung für 2024, die man ja der Krankenkasse für die Beitragsbemessung vorlegen muss, hat man ja erst 2025. Oder muss zwischen Einmalauszahlung und freiwilliger Krankenversicherung mehr als ein Jahr liegen, damit sie von der Beitragspflicht ausgenommen ist?

Ich hoffe, ich habe meine Frage verständlich ausgedrückt.

Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meiner Einkommensteuererklärung. Ich habe ein Depot bei dem niederländischen Anbieter Degiro und habe in 2023 Verluste realisiert. Dabei handelt es sich um Verluste aus Aktienverkäufen. Auch ein paar Dividenden wurden ausgezahlt und Transaktionskosten sind entstanden.

Da es sich nun um einen ausländischen Anbieter handelt, stellt er keine Steuerbescheinigung nach den deutschen Vorgaben aus, sondern nur eine sog. Jahresübersicht zur Verfügung. Mir ist aber nicht klar, in welcher Anlage und dort in welcher Zeile ich die jeweiligen Werte eintragen muss.

Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich mache die Erklärung mit Elster.

Liebes Forum,

ein Steuerberater hat uns in eiliger Sache die Einnahme-Überschuß-Rechnung, sowie die Gewerbesteuer- und die Umsatzsteuererklärung für 2021 gemacht. Nun wollten wir über ihn die Einkommesteuererklärung 2021 erledigen lassen und haben ihm entsprechende Kostennachweise überlassen. Das uns von ihm benannten Ergebnis der zu erwartenden Nachzahlung ließ uns stutzen, und wir hatten die Theorie, daß er in ebenso eiliger Handlung die Einkommensteuererklärung für 2021 wohl bereits miterledigt hatte, bevor wir ihm die Kosten für die Kinderbetreuung, die Hausgeldabrechnung und die KFZ Versicherung überlassen haben. Wir baten ihn um ein Ergebnisvorab als PDF, und da sehen wir nun genau das, die Kosten für Kinderbetreuung, die absetzbaren Posten der Hausgeldabrechnung und unsere KFZ Versicherung fehlen. Nun möchten wir gern diese selbst dem Finanzamt nachreichen, noch bevor das Finanzamt den Steuerbescheid festsetzt, denn dann würden die Kosten noch berücksichtigt werden, entweder sogleich beim Erstellen des Festsetzungsbescheides, oder in einem zweiten Bearbeitungsgang, der dann zu einem geänderten Festsetzungsbescheid führt. Unsere Frage hierzu konkret ist diese: Können wir die Kosten über das Elster Portal in dem Modul der Einkommensteuer alleinig angeben, oder müssen wir eine komplett neue Einkommensteuererklärung abgeben, mit den Werten und Zahlen des Steuerberaters und in Ergänzung dazu unsere Kosten?

Hallo ich würde gerne wissen, ob es möglich ist in der Steuererklärung 2023 die Homeoffice-Pauschale als Kleinunternehmer abzusetzen und wenn ja, dann in welcher Zeile der Anlage EÜR?

Es geht um ein Arbeitszimmer in einer Mitwohnung, dass ausschließlich für berufliche Zwecke genutzt wird. Das soll aber nicht in das Betriebsvermögen aufgenommen werden.

Kann jemand weiterhelfen?

Hallo! Ich habe eine Vollstreckungsankündigung vom Finanzamt erhalten in der meine Steuern für 2021 und 2022 geschätzt wurden. Das habe ich auch bezahlt, bevor noch schlimmere passiert und nachträglich meine Steuererklärungen nachgereicht. Bekomme ich Geld vom Finanzamt zurück (außer dem Verpsätungszuschlag natürlich) wenn meine Einkommensteuer zu hoch geschätzt und ich also zu viel bezahlt hab?

Vielen Dank im Voraus

Hallo Forum,

eine Frage:

Aktuelle Situation:

Ich (SK3) Beschäftigte der FHH zahle monatlich neben gesetzlicher Rentenversicherung Beiträge zur Zusatzversorgung (HmbZVG). Der Beitragssatz beträgt monatlich 1,65 Prozent des Bruttogehalts.

https://www.hamburg.de/zpd/zusatzversorgung/3658680/allgemeines-zur-zusatzversorgung/

In meiner elektronischen Lohnsteuerbescheinigung sehe ich allerdings nur unter 23. Arbeitnehmeranteil zur gesetzlichen Rentenversicherung und nicht die Beiträge zur Zusatzversorgung.

Nun die Frage:

Wo kann ich in Steuererklärung die Beiträge zu Zusatzversicherung eintragen?

Unter Rürup?

Ich nutze Wiso Steuer Program und wäre für Eure Hilfe dankbar sein.

Vielen Dank im Voraus

Hey,

ich habe im Rahmen meines Studiums einen Wettbewerb gewonnen und ein Preisgeld dafür erhalten. Es ging hierbei um die Neugestaltung eines großen Unternehmens. Wie muss ich das Preisgeld versteuern bzw. welche Zeilen sind in Elster für mich relevant? Danke!

Hallo liebe Finanzexperten,

ich habe heute einen unschönen Brief vom Finanzamt bekommen, wurde geschätzt und muss einen Verspätungszuschlag in Höhe von 425€ zahlen.

Ich bin Student und arbeite nebenbei als Honorarkraft bei der Stadt. Daher bin ich wohl zu einer Abgabe der Einkommenssteuererklärung verpflichtet.

Macht es Sinn da noch etwas gegen den Verpätungszuschlag (Oder die ggf. auch gegen die Schätzung) zu unternehmen wenn die Schätzung i.e. stimmt?
Macht es vielleicht Sinn wenn die Schätzung nicht stimmt und ich eine Steuererklärung nachträglich einreiche?
Tatsächlich habe ich einen Bescheid angefordert, der mir zeigt wie viel ich genau 2021 verdient habe.

Oder macht es sowieso überhaupt keinen Sinn?

Vielen Dank fürs Lesen.

Hallo liebe Community,

ich habe folgendes Anliegen: Ich war im vergangenen Jahr selbstständig tätig, und zwar einerseits als Nachhilfelehrer, andererseits als Korrektur im Klausurenkurs meiner Uni. Hauptberuflich bin ich allerdings wissenschaftlicher Mitarbeiter; diese Tätigkeit übe ich seit Oktober aus, davor war ich Student.

Die Einnahmen aus meiner Tätigkeit als Korrektor betragen weniger als als 3000 €, d.h. § 3 Nr.26 EStG greift. Die Einnahmen aus der Tätigkeit als Nachhilfelehrer betragen weniger als 410 €, d.h. eine Veranlagung findet nach § 46 II Nr.1 EStG nicht statt.

Da mir zu viel Lohnsteuer abgezogen wurde, sitze ich im Moment an meiner Einkommensteuererklärung für 2023, die ich möglichst zeitnah abgeben möchte. Und jetzt bin ich mir nicht sicher: Wo muss ich in der Anlage S meine Tätigkeit als Nachhilfelehrer angeben? Unter den Einnahmen aus Nebentätigkeit? Dafür spricht ja, dass diese Einnahmen wegen der geringen Höhe nicht steuerpflichtig sind, und auch zeitlich war das nur eine Nebentätigkeit. Oder doch am Anfang beim Gewinn? Dafür spricht, dass dort sonst gar nichts einzutragen wäre.

Könntet ihr mir hier evtl. weiterhelfen? Ich möchte einfach ungerne zusätzlichen Aufwand haben, weil ich hier etwas falsch eingetragen habe.

Danke im Voraus!

Hallo, bei meiner Einkommenssteuererklärung ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, dass ich irrtümlicherweise falsche Angaben zu einer privaten Altersvorsorge gemacht habe. Ich war davon ausgegangen, einen Bescheid hier für das letzte Jahr vorliegen zu haben, er war aber schon älter. Somit habe ich angegeben, xx EUR eingezahlt zu haben, tatsächlich waren es in dem Jahr aber wesentlich weniger. Wird dadurch der Bescheid nun zu meinen Ungunsten ausfallen?

Wann sind Gebühren für den Aufenthaltstitel bzw. dessen Verlängerung als außergewöhnliche Belastungen absetzbar?

Meine Frau ist Ausländerin, im Rahmen der Familienzusammenführung nach Deutschland gekommen und besitzt einen (befristeten) Aufenthaltstitel mit Arbeitserlaubnis. Sie arbeitet allerdings nicht, sondern nimmt an Integrationskursen teil und kümmert sich darüber hinaus um die Erziehung unseres Kleinkindes.

Ich selber bin Deutscher, meine Ehefrau ist Ausländerin und hat einen Aufenthaltstitel mit Arbeitserlaubnis in Deutschland. Wir sind seit 5 Jahren verheiratet und haben einen vierjährigen Sohn.

Letztes Jahr sind die jugendlichen Kinder meiner Frau aus dem Ausland zu uns nach Deutschland gezogen. Sie wurden bisher von den Eltern meiner Frau im Ausland betreut.

Das ganze war mit hohen Kosten verbunden. Viele Beglaubigungen und Gebühren. Flug aus dem Ausland. Einrichtung eines Zimmers mit Betten, Schränken, Schreibtischen, Computern usw. Umzug in eine größere Wohnung. Ergänzende Sprachkurse, da die Integrationsklassen in deutschen Schulen unterstes Niveau sind.

Welche der Aufwände könnte ich bei der Einkommensteuer geltend machen?

Nun bin auch ich bei der Steuererklärung angelangt und frage mich: Kann ich eigentlich auch Handwerkerleistungen steuerlich geltend machen, für die ich keine Mehrwertsteuer bezahlt habe? -Also rechtens keine bezahlt habe - weil laut Gesetz dort die Mehrwertsteuer zur Zeit 0% ist.

Schönen guten Tag, meine Einkommensteuererklärung wird in diesem Jahr wohl doch komplizierter. Hat jemand aus dem Forum vielleicht Erfahrung, ob ein Beratungstermin beim Finanzamt Sinn macht oder doch lieber beim Steuerberater bzw. Lohnsteuerhilfeverein ?

Vielen Dank !

Hallo zusammen,

mich interessiert folgende Fragestellung: Ich habe nebenberuflich ein Möbelservice. Je nach Auftragslage kommen jährlich gerne <10.000€ zusammen. Ich bin nicht unbedingt auf ein Betriebsfahrzeug mit meinem Gewerbe angewiesen. Privat bräuchte ich aber aufgrund mehrerer Kinder ein größeres Fahrzeug (Van).

Da ich für die Firma Ausgaben benötige, um den Gewinn zu schmälern, habe ich mir überlegt, ein Fahrzeug auf die Firma zu kaufen.

Aber wie läuft das? Als Möbelservice bzw. Allroundservice kann ich sehr wohl begründen, dass ich ein Betriebsfahrzeug für Werkzeug, Möbel (Umzugsservice) benötige.

Kann ich dann das Fahrzeug zu 100% abschreiben und mein Gewinn schmälern? Was sollte ich beachten, um die Ausgaben in der Einkommenserklärung geltend zu machen?

Zur vollumfänglichen Info: Letztendlich brauche ich das Fahrzeug eher privat.

Hallo zusammen,

meine Mama hat eine Mahnung vom Finanzamt bekommen, sie soll für 2023 ca. 1200€ Einkommensteuer zahlen. Bloß hat sie überhaupt kein Einkommen. Sie hat nur einen Minijob und bekommt Kindergeld. Kann es daran liegen, dass sie noch mit meinem Vater verheiratet ist, obwohl sie schon seit mehreren Jahren getrennt leben? (ohne Kontakt) Alles was uns einfällt ist, dass daran liegen kann, dass sie mit meinem Vater zusammen eine Wohnung besitzt, die vermietet wird. Allerdings hat mein Vater sie damals nur als Eigentümerin eingetragen und sie hat nie irgendwelche Gelder daraus erhalten.

Aber selbst wenn das der Fall wäre, hätte sie nicht irgendwann einen Einkommensteuerbescheid erhalten sollen? Sowas hat sie nämlich nie bekommen. Ich bin erst 18 und meine Mama kennt sich leider überhaupt nicht mit Steuern aus, jetzt machen wir uns riesen Sorgen, dass sie plötzlich so viel Geld zahlen muss.

Wir werden natürlich morgen das Finanzamt anrufen. Aber bis dahin hoffe ich, dass mich hier jemand etwas beruhigen kann? Danke

Ich habe mein Nachbargrundstück gekauft, wegen des schönen großen Grundstückes, damit sich mein Garten vergrößert und dort kein Fremder bauen kann. Leider ist es noch mit einem ca. 150 Jahre altem Zweifamilienhaus bebaut, das ich, falls ich es als normale Wohnungen vermieten wollen würde, sehr aufwendig grundsanieren lassen müsste. Es lohnt sich einfach nicht. Ein Neubau wird viel billiger.

Da ich das Grundstück bar gekauft haben, habe ich nicht so viele Kosten für dieses Haus. 350,-€ Heizöl im Monat, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Glasfaser, Strom, Wasser, Abwasser, Abfallgebühren, Wartung Heizung

Ich komme auf durchschnittlich 600,-€ Kosten im Monat für dieses Schrott-Haus.

Um die monatlichen Kosten für dieses Haus erträglich erhalten, zahlt mir ein Familienangehöriger dafür im Monat 400,-€ Lager-Warmmiete. Er wohnt dort zwar nicht, hat dort aber die gesamten 2 Wohnungen mit allen Räumen in Beschlag genommen, für seine Gewerbe. Auch ein gut beheiztes Büro nutzt er dort. Einige privaten Möbel stehen dort auch noch, weil er dort vor meinem Kauf auch schon einmal ein paar Jahre gewohnt hatte.

Ich selber nutze gar nichts in dem Haus, allerdings nutze ich die dazugehörige Garage für meinen Anhänger, Betonmischen und Rasenmäher.

Falls ich jetzt diese Lager-Warmmiete angeben würde, und die Kosten für das Haus absetze kommt als Ergebnis = Verlust aus Vermietung und Verpachtung dabei heraus.

Wie sollte ich es korrekterweise angeben?

Wie verarbeite ich die Mietzahlungen jetzt am besten in meiner Steuererklärung. Oder lasse ich es einfach ganz weg?

Ich brauche mal Hilfe.

Ein Bekannter erhält Rente aus der Rentenpfllichtversicherung. Diese Einkünfte werden in der Anlage R in Zeile 1 eingetragen.

Nun erhält der Bekannte aber auch noch eine jährliche Rentenzahlung aus einer Betriebsrente. Wo werden diese Einkünfte eingetragen? Er benutzt Elster online.

Laut Internet gibt es da widersprüchliche Angaben. Mal heißt es in Anlage R, aber wo da? Dann heißt es in Anlage N, aber wo da?

Kann mir da jemand eine nachvollziehbare Antwort geben?

Vielen Dank fürs Durchlesen bis hier hin.

Nehmen wir an:

A wohnt in Wohnung X. Sie besitzt die Einbauküche. Nach 3 jahren, zieht A um und sie wird dem Nachmieter B die Einbauküche verkaufen. Muss A den Verkauf in Einkommensteuererklärung eingeben?

Oder "Die Einbauküche stellt insgesamt ein einheitliches Wirtschaftsgut dar, das über die Nutzungsdauer von 10 Jahren abzuschreiben ist." (siehe lohnsteuer kompakt Artkel über Einbaukueche-neue-vorgaben-zur-steuerlichen-behandlung-der-kosten) und deswegen muss A keine Steuer zahlen, weil die Wirtschaftsgut nach über 1 Jahr verkauft ist?

Hallo liebe Community,

ich beschäftige mich gerade mit meinem Verlustvortrag und meiner Steuererklärung. Ich habe über 6 Jahre im Ausland studiert und einen Verlustvortrag in Höhe von ungefähr 35.000€ angesammelt. Da ich erst ab September 2022 angefangen habe zu arbeiten und bis zum Jahresende ~ 20.000€ Bruttolohn verdient habe, möchte ich gerne meinen Verlustvortrag berücksichtigen lassen. Hierzu habe ich einige Fragen, da ich noch Anfänger in diesem Thema bin:

- ist es möglich, den Verlustvortrag zu deckeln, sodass dieser nur für die ersten 9.000€ meines Gehaltes angerechnet und die restlichen 11.000€ durch den Steuerfreibetrag abgedeckt werden? Falls ja, blieben mir 26.000€ für 2023 übrig, falls nein nur 15.000€, was etwas ärgerlich wäre.

- rein interessehalber: gibt es Möglichkeiten höhere Verlustvorträge optimiert zu nutzen? Ein hoher Verlustvortrag lohnt sich ja besonders, wenn die Steuerlast hoch ist. Wenn jemand bspw. einen 100.000€ Verlustvortrag und 60.000€ Bruttojahreslohn hat, dann würde sich doch der Verkauf eines kleinen Grundstücks (das beim Kauf vor 3 Jahren noch 20.000€ gekostet hatte) für 60.000€ besonders lohnen, da die man die 40.000€ Gewinn über den Verlustvortrag steuerfrei behalten dürfte. Oder würde dies so nicht funktionieren?

Danke im Voraus!

Ich habe mir eine Immobilie gekauft, die ich zu 100% als Atelier für meine nebenberuflich, freiberufliche Tätigkeit nutzen will.

Kann mir jemand sagen, wie ich die Immobile am schlauesten absetze?

Als Abschreibung über x Jahre oder die jährlichen laufenden Kosten wie Strom, Wärme usw...?

Kann ich zus. die Handwerkerleistungen absetzen?

Danke und Gruß

Hallo ich bin gerade dabei ein Gewerbe anzumelden, zugleich muss ich ja auch den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Seit paar Jahren mache ich allerdings schon meine Einkommenssteuererklärung und habe daher auch eine Steuernummer.

Brauche ich für das Gewerbe eine extra Steuernummer oder reicht die, die ich schon habe?

Hallo, ich hole grade die Einkommensteuererklärung 2021 nach.

Da ich mein Kleingewerbe noch nicht so lange haben wollte ich wissen unter welchen Punkt ich die Ausgaben für die Webhosting und Ähnliche Dienste eintrage.

Im Anhang befindet sich ein Bild mit ein paar der Auswahlmöglichkeiten.

Wo passt das am ehesten dazu?

Hallo,

ich arbeite Vollzeit bei einem Unternehmen und habe nebenbei ein Kleingewerbe.

Mit diesem Kleingewerbe habe ich im Jahr 2021 keinen Gewinn gemacht. (lt. § 42 Abs 1 Z 3 EStG ist erst dann eine abzugeben wenn das Einkommen mehr als 11.000 Euro beträgt)

Jetzt habe ich vom Finanzamt einen Bescheid bekommen mit folgender Aufforderung:

"Sie haben offenbar übersehen, folgende Abgabenerklärung fristgerecht einzureichen: Einkommensteuerkärung 2021"

Was genau habe ich jetzt zu tun?

Hallo,

wenn im Einkommenssteuerbescheid steht:

Einkünfte aus Gewerbebetrieb - 1.100 €

Einkünfte - 1.100 €

bedeutet das was ?

Hallo zusammen,

tl;dr: Kann ich als Kleinunternehmer mit nur einem Haupthandy dies komplett von der Steuer abgesetzen?

Ich stehe vor der EÜR für 2021 und habe mir im Jahr 2021 ein Smartphone (geringwertiges Wirtschaftsgut) gekauft, welches sowohl privat als auch geschäftlich genutzt wird. Geschäftlich nutze ich es vor allem für Content-Erstellung, Social Media, Mails, Recherche. Da es mein Haupttelefon ist, nutze ich es, beim "Feierabend" natürlich auch privat. Die Trennung zwischen privat und geschäftlich fällt mir schwer, da ich als Internetunternehmer eigentlich keinen "Feierabend" habe und alles nebenbei gemacht wird.

Meine Frage: Kann ich das Smartphone + Vertrag komplett von der Steuer absetzen (Spielraum 10% private Nutzung) oder sollte eine eher konservative Schätzung angegeben werden (70% geschäftl. / 30% privat). Falls das Finanzamt nachfragt: Wie ich die Nutzung nachweisen? Passiert das häufig?

Danke

Kann man Währungswechselgebühren, die während oder zwecks einer Dienstreise entstanden (etwa am Geldautomaten), von der Einkommensteuer absetzen? Ggf. wo? Der Arbeitgeber erstattete alles bis auf Geldwechselgebühren.

Hallo zusammen,

ich betreibe einen kleinen Youtube Kanal der monatlich um die 100€ abwirft durch AdSense / Werbeeinnahmen. Ich habe dafür ein Nebengewerbe mit der Kleinunternehmensregelung angemeldet.

Um meine Videos zu schneiden benötige ich natürlich einen PC und Videosoftware.

Da mein alter PC langsam aber sicher den Geist aufgibt und schon seit Monaten an seine absoluten Grenzen stößt beim Videoschnitt, wäre eine neue Anschaffung für mich sinnvoll.

Ich liebäugle mit dem neuen Mac Studio von Apple.

Dieser kostet in der Standard Konfiguration, welche mir absolut reichen würde 2299€.

Kann ich diesen von der Steuer absetzen, wenn ich ihn mir die nächsten Wochen zulege?

Wenn ja wie viel kann ich vom Kaufbetrag geltend machen?

Er wird ca. zu 70% für die selbstständige Tätigkeit benutzt und 30% für private Sachen.

Um diesen PC handelt es sich -> https://www.cyberport.de/apple-und-zubehoer/apple-mac-studio/apple/pdp/1002-002/apple-mac-studio-2022-m1-max-32-512gb-10c-cpu-24c-gpu-mjmv3d-a.html

Jetzt hab ich bei Cyberport gesehen, dass ich den auch für 3 Jahre mieten kann, was mir finanziell tatsächlich lieber wäre.

Ist es möglich diese Miete von der Steuer abzusetzen oder geht das nur bei vollständigem Kauf?

Ich danke euch schon mal vorab für eure Antworten!

Liebe Grüße

Andi

Hallo, mir geht's schlecht. Ich habe gerade festgestellt, dass ich in den letzten Jahren Einnahmen als Umsatzsteuer frei angegeben habe, obwohl ich sie bei Kleinunternehmer hätte eintragen müssen. Ich habe nie (!) Umsatzsteuer ausgewiesen oder Vorsteuer abgezogen und habe auch nie (!) die Kleinunternehmer Grenze überschritten. Also bei meiner EST keine Veränderung und auch keine fälschlich eingenomme USt. Aber einfach falsch eingetragen.

Was mache ich jetzt? Beim Finanzamt Bescheid geben?

Liebe Community,

Ich bin Angestellte und werde Angestellte bleiben. In Mai 2021 habe ich jedoch an einer Marktforschung teilgenommen.

Es war eine einmalige Tätigkeit. Das zuständige Unternehmen sitzt in den USA. Dafür habe ich 198 EUR bekommen (keine Rechnung wurde von mir gebraucht, die Vergütung ist eine Art Aufwandsentschädigung für Anrufe und das ausfüllen von Fragebögen). 

Ich dachte am Anfang dass so etwas als "sonstige Einkünfte" bei der Steuererklärung eingestuft werden kann. Nachdem ich mit einem Bekannten gesprochen habe, bin ich aber nicht mehr so sicher.  

Nun meine Fragen:

Kann so eine Tätigkeit bei der Steuererklärung als „sonstige Einkünfte“ eingestuft werden oder soll ich mich deswegen als selbstständig anmelden? 

Und falls eine Anmeldung als selbstständig notwendig ist, wenn ich das Geld für die Tätigkeit schon in Mai 2021 erhalten habe und ich mich als selbstständig in 2022 anmelde, soll ich ein Bußgeld erwarten? 

Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.

Hallo zusammen.

Wie verhält es sich im folgenden Fall:

Alle zum Leben nötigen Kosten einer unverheirateten Hausfrau übernimmt der steuernzahlende selbstständige Partner. Also Miete, Versicherungen, Nahrungsmittel, etc. Sie wohnen aber nicht zusammen, sondern in verschiedenen Ländern.

Die Hausfrau hat keine sonstigen Einkünfte. Muss sie eine Einkommenssteuererklärung machen?

Sollten die Zahlungen über das Konto des Partners erfolgen oder kann der Partner der Hausfrau monatlich einen Gesamtbetrag überweisen von dem sie alle Kosten bestreitet? Könnten diese Zahlungen als Unterhaltszahlungen ausgelegt werden.

Danke für Antworten!

Ich stelle diese Frage noch einmal separat, weil es widersprüchliche Aussagen gab.

Umsatz habe ich noch keinen und meine Betriebsausgaben bestehen ausschließlich aus digitalen Dienstleistungen, die ich in Drittländern einkaufe.

Ich bekomme Netto-Rechnungen und wende das Reverse Charge Verfahren an:
Also berechne ich die USt. und ziehe gleichzeitig die Vorsteuer, die Summe ist Null, also gibt es weder Zahlungen ans Finanzamt noch Erstattungen von diesem.

Jetzt sitze ich an der EÜR und da gibt es folgende Felder:
Zeile 16 "vereinnahmte USt."
Zeile 17 "vom Finanzamt erstattete/verrechnete USt."
Zeile 63 "gezahlte Vorsteuerbeträge"

Muss in der EÜR überhaupt etwas nach §13b UStG eingetragen werden, oder kommt in jede dieser Zeilen eine Null und die USt./Vorsteuer aus Reverse Charge kommt nur in die Umsatzsteuererklärung?



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Das komische ist auch, dass Smartsteuer (Online-Tool für Steuererklärung) die entsprechenden Zeilen in der EÜR befüllt hat mit der Ust./Vorsteuer, die ich nach §13b selbst berechnet habe. Smartsteuer zieht die Buchhaltungsdaten von LexOffice, und dort habe ich die Ausgaben definitiv als Fremdleistungen §13b erfasst.

Gleiches für die Kosten von Tests, die ab Oktober selbst zu bezahlen sind?

Ich habe mit Microjobs anfangen (Streetspotr, etc.) und schon Auszahlungen erhalten. Diese Einnahmen habe ich in einer Excel notiert.

Nebenbei habe ich einen normalen Job. Ich habe noch ein Gewerbe als Sonstiger Einzelgewerbetreibender.

Wie ist das jetzt mit der Steuererklärung nächstes Jahr. Die Microjobs laufen ja nebenbei privat. Gebe ich das als "sonstige Einnahmen" an? Wie heißt das Feld genau? Und wie hoch ist die Freigrenze? Streetspotr sagt, ab 300€ ca. Wird es versteuert, darunter muss man es leidlich angeben. Aber Google sagt die Freigrenze sind 9744€?

Hallo Leute,

ich verkaufe Online-Dienstleistungen über die Zahlungsdienstleister Digistore24 und CopeCart.

Ich nehme die Kleinunternehmerregellung NICHT in Anspruch, das bedeutet ja dass bis zur Auszahlung auf mein Konto steuertechnisch alles in Ordnung gebracht wird und in meinem Namen alles ans Finanzamt geht, bevor mir der Rohertrag dann überwiesen wird richtig?

Was muss ich sonst noch alles tun, sodass mich seitens des Finanzamtes keine bösen Überraschungen erwarten?

Vielen Dank für eure Antworten!

Mit freundlichen Grüßen

Julian

Ich bin freiberuflicher Künstler mit Umsatzsteuerpflichtigem Einkommen, ohne Buchführungsverpflichtung.

Muss ich dementsprechend bei der Anlage EÜR bei den Entnahmen und Einlagen etwas eintragen oder reicht eine Null-Meldung. (Wenn man es freilässt, wird die Steuererklärung ja nicht akzeptiert)
Danke für Antworten!

Hallo, vielleicht kann mir ja jemand helfen bezüglich meinen Lohnsteuerausgleich?!

Ich hänge ein Foto an da ist es am einfachsten zu verstehn und zwar meine Frage: Muss ich etwa zurrück zahlen?

Hatte sowas leider die Jahre davor noch nie..

Danke euch im Vorraus!!

Meine Mutter, ukrainische Bürgerin, lebte in der Ukraine und hat mir ihre privatisierte Wohnung per Testament vererbt. Ich habe nur deutsche Staatsangehörigkeit.

Im April 2020 ist sie verstorben. N

ach 6 Monaten, im Oktober 2020, bin ich nach Ukraine geflogen und dort beim Notar die Erbschaft eingetreten.

Als Ausländerin mußte ich aber 18% Erbschaftsteuer plus 1,5% Militär-Gebühr von der Wert der Wohnung bezahlen. Es waren ca. EUR 3.000,-.

Erst nach der Zahlung dürfte ich die Erbschaft eintreten.

Die Wohnung habe ich aber gleich verkauft, mit dem Kaufvertrag beim Notar. Wohnungswert EUR 14.620,-. Das Geld per SWIFT nach Deutschland auf mein Bank-Konto überwiesen.

Ich habe bereits deutschen Erbschaftsteuerbescheid, daß ich keine Steuer in Deutschland zahlen muß.

• Wo gebe ich den Erlös für den Verkauf in der Einkommensteuererklärung ein?
• Kann ich in der Ukraine bezahlten Steuer in der Einkommensteuererklärung geltend machen und evtl. eine Ermäßigung bekommen? Obwohl kein Erbschaftssteuer in Deutschland fällt?

Vielen Dank für die Antwort.

Elena B.

Hallo liebe Community,

ich bereite derzeit die Einkommensteuererklärung für 2020 vor und möchte erstmalig die Kosten für eine doppelte Haushaltsführung absetzen. Ich pendle wöchentlich zwischen Hamburg und Frankfurt und unterhalte in Frankfurt eine kleine Wohnung.

Für das Pendeln habe ich mir eine BahnCard 100 zugelegt, die mich knapp unter 4.000 EUR gekostet hat. Diese bezahle ich komplett selbst. Grundsätzlich ist mir also bewusst, dass diese Kosten abgesetzt werden können.

1. Meine Frage bezieht sich auf die wöchentlichen Famielienfahrten. Nach meinem Verständnis könnte ich auch 100% legal alternativ die Kosten für 48 Familienfahrten (48 x 497 km * 0,30 EUR = 7.156,80 EUR) absetzen. Dies würde natürlich zu einer größeren Steuerersparnis führen und bildet eine attraktive Option.
2. Angenommen, die Antwort auf Punkt 1 lautet "ja, es können alternativ die höheren Kosten für Familienfahrten angesetzt werden" dann ergeben sich für mich zwei Folgefragen

Folgefrage 1: Da ich ja de facto stets meine Bahncard 100 für die Familienfahrten nutzen würde, könnte ich nicht nachweisen, dass ich jede Woche eine Familienfahrt getätigt habe. Muss ich hier erwarten, dass ich hier Probleme bekomme?

Folgefrage 2: Mein Steuerberater behauptet, dass ich gem Einkommenssteuergesetz nur 4.500 EUR maximal an Fahrtkosten absetzen kann. Nach eigenen Recherchen, gilt dies nicht für Familienfahrten. Kann mir jemand diesbezüglich weiterhelfen oder aus eigenen Erfahrungen berichten?

Vielen Dank im Voraus!

Wir haben 1980 ein Zweifamilienhaus gebaut und in den ersten 20 Jahren nach §7b die Abschreibung auch wegen teilweiser Vermietung vorgenommen. Jetzt 40 Jahre später wollen wir eine Wohnung wieder vermieten, hat man jetzt auf den verbleibenden Restwert noch Anspruch wegen der anteiligen 2,5% Abschreibung? Wenn ja, wie lange darf dann die Abschreibung noch erfolgen?

Vielen Dank für die gültigen Informationen!!!

Hallo zusammen,

ich wollte meine Steuererklärung schon einreichen und normalerweise bekomme ich immer zwischen 600 - 900 Euro zurück. Nach Eingabe meiner Daten in smartsteuer soll ich dieses Jahr plötzlich um die 900 Euro zurück zahlen, wie kann das sein?

Meine Daten:

Gehalt Brutto: 36360

Lohnsteuer: 4977,46

Soli: 273,68

Steuerfreie Beträge (Corona-Bonus): 1500

KV-Beitrag: 2781,54

RV-Beitrag: 3381,48

AV-Beitrag: 436,32

PV-Beitrag: 645,45

Arbeitsweg 230 x 20 km

Wie kann es denn bitte zu so einer riesigen Nachzahlung plötzlich kommen? Ich freue mich über Tips!

Ich möchte die Zuzahlung der Krankenhauskosten bei der Einkommenssteuer absetzen. Ist entscheidend der Leistungszeitraum, das Rechnungsdatum oder das Zahldatum der Zuzahlung in welchem Jahr der Betrag absetzbar ist?

Hallo,

ich mache grad alles fertig für die Einkommensteuererklärung 2020. ich habe im Februar 2020 ein kleingewerbe angemeldet und habe leider durch hohe Investitionen dieses Jahr kein Gewinn sondern Verluste gemacht. (Hauptberuflich mache ich jedoch etwas anderes.)

wie wirkt sich das aus? Muss ich wahrscheinlich trotzdem was zahlen?
wo kann ich das bei Elster eintragen das ich minus Geschäft gemacht habe?

das ist meine erste Steuererklärung und ich bin etwas überfordert ich hoffe auf eure Hilfe

vielen Dank im voraus!

Laut Nachfrage beim Anwalt fällt keine Steuer an, ich bin mir da aber nicht so sicher. Es geht um einen mittleren fünfstelligen Betrag der als Ausgleich von der Schwester erhalten wurde. Dafür wurde auf den Pflichtteil verzichtet im Zuge einer notariell beurkundeten vorweggenommenen Erbfolge.

Müsste ein Notar bei solchen Regelungen nicht zumindest grob steuerrechtliche Aspekte mit im Hinterkopf haben und beraten?

Hallo ihr lieben,

ich studiere und arbeite momentan als Werkstudentin bei 12€ pro Stunde 20 Stunden in der Woche. Ich würde mir gerne selbstständig noch was dazuverdienen mit beispielsweise einem Online Shop, habe auch schon über OnlyFans nachgedacht (bitte keine moralischen Ratschläge). Klar ist, dass ich dafür ein Nebengewerbe anmelden muss. Jetzt stellen sich mir folgende Fragen:

1. Muss ich für verschiedene Tätigkeiten verschiedene Gewerbe anmelden?
2. Könnte ich durch die Krankenkasse Probleme bekommen, da ich als Studentin max. 20 Std./Woche arbeiten darf und die schon in meinem Werkstudentenjob "ausreize"?
3. Ich bekomme außerdem noch Kindergeld (zweite Ausbildung, unter 25 J.), könnte dieser Anspruch durch die selbstständige Arbeit wegfallen?
4. Gibt es eine Einkommensgrenze, die ich mit selbstständiger Arbeit nicht überschreiten darf, solange ich hauptsächlich als Werkstudentin arbeite?

Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte!

Hallo,

ich mache seit einiger Zeit Nachtdienste als Betreuerin in einer Unterkunft für junge Frauen. Der Träger ist gemeinnützig, vom Staat finanziert. Ich kriege, wenn ich einen Nachtdienst mache, eine Aufwandsentschädigung. Ich verdiene nicht mehr als 2000 Euro pro Jahr dort. Nebenbei bin ich im sozialen Bereich festangestellt und kriege einen Lohn. Fällt die honorartätigkeit unter der Übungsleiterpauschale und ist damit steuerfrei?

Ich bin Erzieherin und Sozialarbeiterin.

Ich finde den paragrafen mit der Übungsleiterpauschale etwas schwammig und hoffe aber, dass ich darunter Falle.

Betriebsaufgabe von meinem Gewerbe war Mai 2018. Im Dezember 2019 bekam ich mehrere Honorarabrechnungen von meinem Steuerberater von 2017 bis 2019.

Seit 2017 bin ich Arbeitnehmer und sitze nun an meiner Jahreseinkommenssteuer-erklärung für 2019. Ich weiß einfach nicht, in welchen Formular ich die 2.000 € als Betriebsausgaben absetzen kann.

Reicht es auch aus, wenn ich eine formlose "Gewinnermittlung" mit Null und die Rechnungssumme als Betriebsausgabe meiner EStE dazu lege?

Oder muss ich die Anlage EÜR mit abgeben, obwohl das Gewerbe abgemeldet wurde?

Vielen lieben Dank

Hallo liebe Leser,

ich hab da mal eine Frage:

es geht um die Versteuerung nicht selbstständiger Einkünfte aus dem Jahr 2016:

Bruttoarbeitslohn liegt bei 20.496 Euro

nach Abzug von der Werbungskostenpauschale von 1000 Euro und dem Abzug vom Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende (-2.148 Euro)

ist der Gesamtbetrag der Einkünfte bei 17.312 Euro.

bei 10,72% individueller Steuer wird eine Einkommenssteuerbelastung von 1.855 Euro berechnet.

vom Lohn wurden bereits 1.129 Euro abgezogen. Heißt, dass das die Differenz von 729 Euro nun von mir an das Finanzamt zurückzahlen?
Arbeitshintergrund ist ein ambulanter Pflegedienst.

kann das stimmen? Dann würde ich die Steuererklärung natürlich nicht machen!

gruss,

constance

Hi.

Ich bräuchte mal einen Rat bezüglich des absetzens eines Laptops.

Im Jahr 2019 habe ich bis August noch ganz normal gearbeitet und bin dann ich eine Vollzeitschule gegangen um eine Weiterbildung zu machen. Dafür musste ich mir dann einen neuen Laptop kaufen. Das es notwendig war kann ich nachweisen. Jetzt möchte ich diesen natürlich von der Steuer absetzen. Dies muss ich, wie ich schon herausgefunden habe über drei Jahre tun.

Für 2019 kann ich eine Einkommenssteuererklärung abgeben, aber für 2020 ist das doch nicht möglich, weil ich in diesem Jahr Vollzeitschülerin war. Wie mach ich das dann mit dem absetzen des Laptops. Darf ich da einfach ein Jahr auslassen? 2021 würde ich dann wieder arbeiten und könnte ihn wieder mit Angeben.

Oder kann ich ihn sogar erst zu einem späteren Zeitpunkt mit absetzen?

Vllt kann mir ja jemand Helfen..

LG

Das Finanzamt fordert die Einreichung von Originalbelegen zur kürzlich per ELSTER eingereichten Steuererklärung. Sende ich die Unterlagen per Einwurfeinschreiben oder wie sollte man sinnvoll vorgehen?

Was ist eigentlich, wenn die Originalunterlagen dann auf dem Postweg verloren gehen?

Hallo, ich habe im wesentlichen das gleiche Problem wie bereits hier https://www.finanzfrage.net/g/frage/einkommenssteuer-hoeher-als-lohnsteuer beschrieben,da sagen alle das könne nicht sein, aber wo der Fehler lag wurde nic ht beschrieben.

Konkret zu meinem Fall, ich mache Einkommenssteuererklärung weil ich nebenberuflich Selbstständig bin, im wesentlichen bin ich aber angestellt und die Lohnsteuer wird natürlich direkt vom Arbeitgeber abgeführt. Im vergangenem Jahr hatte ich durch meine Selbstständigkeit aber keinen Gewinn, sondern sogar einen geringen Verlust von rund 250€ und eine Aufwandsentschädigung von 120€ als Referent, also nix was eine ernstzunehmende Steuerbelastung erwarten lässt. Trotzdem sagt mir die vorabberechnung bei Elster, dass ich rund 1000€ Einkommenssteuer nachzahlen müsste. Da ich auch dachte, dass da irgendein Fehler sein muss habe ich testweise mal nur meine nichtselbstständige Tätigkeit eingegeben, also ohne Selbstständigkeit und Aufwandsentschädigung und wieder kamen rund 1000€ Nachzahlung raus. Konkret habe ich etwa 22.500€ Bruttolohn und 1.800€ Lohnsteuer gezahlt, bin sSteuerklasse 1 und unverheiratet. Gibt man beim Steuerrechner https://www.bmf-steuerrechner.de diese Angaben für die Lohnsteuer ein komme ich auf meine gezahlten rund 1.800€, gibt man das für die Einkommenssteuer ein kommen 3.000€ raus, insofern bestätigt das die Elsterberechnung. Aber das würde dann ja bedeuten, dass ich sobald ich eine Einkommenssteuererklärung mache deutlich mehr zahlen muss als ich sonst Lohnsteuer bezahle. Wo könnte ich denn da was falsch gemacht haben?

Folgende Situartion: Hamburger Filmgesellschaft verpflichtet Schüler für einen Tag für Filmproduktion als Komparse. Drehort ist 350 km (einfache Fahrt) entfernt. Es besteht kein schriftlicher Vertrag.

Erhält ganz normal Lohnsteuerbescheindigung mit ausgewiesender Lohnsteuer und Kirchensteuer für die es nun gilt eine Einkommensteuererklärung zu machen.

A) Schüler (Steuerklasse 1) fährt dort hin. Sind die Fahrtkosten nun in der "Weg zur Arbeit" oder "Reisekosten"?
B) Schüler (Steuerklasse 1) fährt dorthin 350km (einfache Fahrt) und übernachtet in Hotel (2-Tages Dreh).
Ist dies anders zu bewerten? Gibt es hier dann "Fahrtkosten" und "Weg zur Arbeit"?
Danke vorab.

Hallo kann man Apotheken Fahrten absetzen?

Meine Nich-Frau (Trennung im letzten Jahr) hat im gesamten Jahr Lohnersatzleistung erhalten.Krankengeld und Arbeitslosengeld.

Jetzt befürchte ich eine Steuernachzahlung ans Finanzamt.

Kann ich aufgrund der Trennung für das letzte Jahr eine Einzelveranlagung mit Steuerklasse 3 angeben oder müssen wir eine gemeinsame Erklärung abgeben?

Hallo,

ich verzweifele gerade an meiner Steuererklärung für das Jahr 2018. Das "Problem" ist, dass ich in diesem Jahr von Januar bis Oktober in den USA gearbeitet habe und ab Oktober bis zum Ende des Jahres in Deutschland. Ich wollte die Steuererklärung mit einer Software machen und hab mich für Wiso Steuer 2019 entschieden. Wenn ich meine Daten dort eingebe, dann beschwert sich die Software, dass mein (unbeschränkt steuerpflichtiger) Fall nicht unterstützt wird.

Ich bin ein ziemlicher Laie, was Steuererklärungen angeht. Daher die Frage: gibt es eine Software auf dem Markt, die meinen Fall unterstützen würde? Ich war in den USA und auch in Deutschland jeweils angestellt.

vg

Sergey

Hallo,

da Spenden von Twitch schließlich versteuert werden müssen, frage ich mich, wo ich diese am besten eintragen kann in die Steuererklärung.

Einnahmen wären in meinem Falle, Donations(Spenden) und Subsciption's.
Insg. wäre das eine Einnahme von vll. 80$ für das vorherige Jahr.
Nicht viel, aber sollte ja dennoch eingetragen werden, oder?
Ein Kleingewerbe habe ich aktuell nicht angemeldet.

Eine Auszahlung bei Twitch ist erst ab 100$ möglich.
Sollte ich diese 80$ nun für das Jahr 2019 eintragen oder dann wohl erst für das jetzt aktuelle Jahr, sobald ich die Auszahlung erhalte.

Evt. kann mir hier einer weiterhelfen.

Ich bin Kleinunternehmerin und habe viele Kassenbons. Muss ich diese wirklich für das Finanzamt kopieren, da diese nach Jahren nicht mehr lesbar sind?

Hallo, Muss man seine steuerfreie Spesen als LKW Fahrer bei der Einkommenssteuer angeben und versteuern, wenn sie NICHT in der Lohnsteuerjahresabrechnungabrechnung aufgeführt werden?

Das Finanzamt hat jetzt eine AG Bescheinigung angefordert und in dieser hat mein AG nun die Summe der steuerfreuen Spesen angegeben und von wann bis wann ich dort beschäftigt war und Krankheitstage gelistet. Muss ich die steuerfreien Spesen nun auch mit bei der Einkommenssteuer angeben? Ich habe gehört man kann es gegen die Werbungskosten aufrechnen,aber ich weiß nicht ob sich das lohnt, oder ob ich vlt dann noch mehr versteuern muss, als ohne die Werbungskosten und Spesenangabe .Also ich weiß nicht ob mir dadurch vlt.ein Nachteil entstehen könnte.Danke

Hallo,

ich habe gegen meinen Bescheid vor ca. 5 Monaten Einspruch eingelegt, weil mir die AfA von meinem vermieteten Haus nicht anerkannt wurde. Anschließend wurden alle Belege von Baukosten (von mir und von meinem verstorbenen Opa) eingefordert die ich Ihnen komplett übersandt habe. Nun habe ich meine ganzen Belege zurück bekommen mit einem Schreiben worin steht der Bescheid wird nun erstellt und ich solle keine Rückfragen stellen.

Ich gehe mal davon aus dies ist ein gutes Zeichen oder? Eine Ablehnung sollte ja anders aussehen.

Jetzt wollte ich Fragen wie lange es ca. noch dauert bis ich den neuen Bescheid erhalte? Ich habe heute schon wieder die Erinnerung für die Vorauszahlung im Dezember erhalten und die ist wirklich deutlich zu hoch (weil mir ja die Afa aberkannt wurde und der ja noch nicht an den Einspruch angepasst wurde)

Danke für eure Hilfe!

Hallo,

ich kann mein Arbeitszimmer steuerlich absetzen, also auch die Kosten für das Haus anteilig.

Die Heizöllieferung erfolgt alle 2 Jahre und dann natürlich sehr hoch.

Kann ich diesen Posten auf 2 Jahre in der Einkommensteuererklärung splitten, so ähnlich nach Afa?

Vielen Dank

In Bayern bekommt ein alleinstehender typischer Postdoc (m/w/d) an einer Uni einen befristeten Arbeitsvertrag als wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) und muss bei der Neueinstellung als zusätzliche Altersvorsorge zwischen VBL Klassik und VBL Extra wählen. Angenommen, er/sie/es wählte den Vertrag AVB extra im Jahre 2018. Wird der Postdoc (m/w/d) nun im Sinne der Anlage AV der Einkommensteuererklärung im Jahr der Einstellung unmittelbar begünstigt (Zeile 9), mittelbar begünstigt (Zeile 19), oder gar nicht begünstigt? Die Anleitung zur Anlage AV ist unklar geschrieben in diesem Punkt.

PS. Der Ausdruck "der Postdoc (m/w/d)" ist absichtlich politisch korrekt geschrieben, damit sich Herr Goethe wegen unserer verschrobenen Sprache im Grabe noch einmal umdrehen darf. Eigentlich hasse ich diese Sprachvergewaltigung.

Je nachdem, wen man fragt, bekommt man eine andere Antwort. Wenn man jedoch https://www.wichmann-steuerkanzlei.de/haeusliches-arbeitszimmer-wo-liegt-der-taetigkeitsschwerpunkt-eines-fachleiters-von-lehrern-in-ausbildung-2/ und https://forum.oeffentlicher-dienst.info/index.php/topic,111324.0.html#msg130211 und https://www.vbl.de/de/service/fragen_antworten/vblwiki/sonderausgabenabzug-nach-%C2%A7-10a-estg_fkz1gjkw.html glaubt, so kann man die VBL-Beiträge als Sonderausgaben abziehen. Wo genau (also, in welcher Zeile) gibt man sie denn in der Anlage AV an? Man nehme an, die freiwillige Versicherung AVBextra 04 bei VBL besteht erst seit knapp über einem Jahr.

Kann das Finanzamt eine Zusammenveranlagung der Ehepartner verweigern, wenn beide Ehepartner im selben Ort an einem jeweils anderen Wohnsitz gemeldet sind, die Eheleute jedoch gemeinsam in einer Wohnung wohnen und dort zusammen leben?

Hallo,

wie richtig sollte man die Beträge in der Steuererklärung eingeben?

Aufrunden oder/ und abrunden?

Grüsse

Wir haben ein Einfamilienhaus vermietet, und der Mieter (gelerner Maler) ist bereit, verschiedene Arbeiten vor allem außen am Haus, die nicht Inhalt des Mietvertrages sind, in Eigenleistung durchzuführen. Dies wären z.B. an der Fassade Putz ausbessern und streichen, am Wintergarten außen das Holz anschleifen und lackieren, Instandhaltung des Zauns).

Wir möchten dem Mieter neben den vorgeleisteten Materialkosten auch einen Lohn für die erbrachte Arbeit zukommen lassen. Wird das Finanzamt es akzeptieren, wenn wir auf Mietzahlungen verzichten? Müssen wir irgendwas begründen oder nachweisen, wenn weniger Miete eingeht?

Oder gibt es eine andere Empfehlung aus dem Forum?

Hallo,

bekomme ich die volle Lohnsteuer zurück, wenn ich zwei Arbeitgeberwechsel 2018 hatte?

Hintergrund ist der, dass ich 2018 mehreren kurzfristigen und geringfügigen Beschäftigungen nachgegangen bin. Ich habe dort jeweils unter 450€/Monat verdient.

Da allerdings bei Lohn unterhalb von 450€ sowieso keine Lohnsteuer anfällt, kann ich nicht sehen, ob mein Arbeitgeber mich nach individuellen Merkmalen oder pauschal besteuert hat. Woran erkenne ich, auf welche Art ich besteuert wurde?

Vielen Dank im Voraus!

Ich habe leider die Datei der Steuererklärung gelöscht. Nun liegt mir der Steuerbescheid vor und ich möchte die Daten mit der Erklärung abgleichen.

Ich war heute persönlich beim Finanzamt und bat die Sachbearbeiterin und die Herausgabe der Kopie der Steuererklärung. Sie lehnte meinen Wunsch ab mit dem Hinweis, dass das Finanzamt auf der Steuerklärung Bearbeitungsvermerke vorgenommen hat und diese nicht herausgegeben werden können.

Ist diese Aussage tatsächlich richtig? Ich bin im Zweitstudium und das Finanzamt hat neben den von mir angegebenen Werbungskosten sonstige Werbungskosten in Höhe von rund 1000 € anerkannt. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum diese 1000 € anerkannt wurden. Allerdings möchte ich auch nicht direkt danach fragen, da ich keine schlafenden Hunde wecken möchte.

Kann ich meine Fortbildungskosten in der Einkommenssteuererklärung (zusammen veranlagt) geltend machen wenn ich in einem Minijob arbeite?

Meine erste Ausbildung konnte ich leider nicht abschließen, weil der Ausbildungsbetrieb wenige Monate vor Ausbildungsende pleite ging und mich gekündigt hatte. Danach fing ich eine neue Ausbildung an und beendete diese erfolgreich. Gilt die erste Ausbildung steuerlich auch als Erstausbildung, trotz des fehlenden Abschlusses? Da ich sonst ja die Kosten für die zweite Ausbildung als Werbungskosten abziehen und somit einen Verlustvortrag erzielen könnte.

Schonmal dankeschön für eure Antworten. :-)

Person A hatte in den Jahren 2016 und 2017 einkommensteuerliche Verluste. Person B hatte positive Einkünfte. In 2017 Heiraten A und B. Nach Verrechnung der Einkünfte (von B) und der Verluste (von A) in 2017 verbleibt ein Verlustvortrag. Kann dieser in die Zeit vor der Ehe rückgetragen werden, so dass die Verluste von A mit den Einkünften von B in 2016 verrechnet werden?

Wir haben 1986 ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung gebaut und bezogen. Die Einliegerwohnung wurde vermietet. Abgeschrieben wurde nach § 7b - 8Jahre 5%, 6 Jahre 2,5 %, danach 1,25 % der gesamten Herstellungskosten, also degressiv. Seit 2 Jahren erkennt das Finanzamt nur noch 1,25 % der Herstellungskosten für die vermietete Wohnung als Abschreibung an, obwohl doch nach § 7b die Restwertabschreibung auch für selbstgenutztes Eigentum galt. Nach Rückfrage beim Finanzamt kann in Anlage V nur der Anteil für die vermietete Wohnung eingetragen werden, die Abschreibung für die selbstgenutzte Wohnung gibt es nicht mehr und es gibt auch keine Zeile in der Einkommensteuererklärung, wo man die Abschreibung nach dem alten § 7b für selbstgenutzes Eigentum angeben kann. Ist das korrekt?

Hi,ich lebe getrennt von meinem Ehemann.Er hat hohe Schulden bei FA.Daher habe ich Antrag auf Aufteilung gemacht für die 2 Jahren die mich auch betroffen haben,und von FA Bescheid bekommen wo ich in einem Jahr zwar Nachzahlung habe aber in 2.-te eine hohere Erstattung. Trotzdem hat FA meine Einkommensteuererklärung von diesem Jahr einbehalten , die ich getrennt von meinem noch Ehemann gemacht habe , und so wie es aussieht zur seinen Schulden verechnet. Dürfen Sie so was machen?Was mache ich jetzt?

Ich habe meine (private) Einkommensteuererklärung im Januar abgegeben und habe aufgrund dessen ca. 1200€ vom Finanzamt bekommen. Weil ich neben meinem normalen Gehalt noch Einkünfte (ca. 7000€) aus meiner Nebentätigkeit bekommen habe, bei der ich bei der Anmeldung einen Haken bei der Kleinunternehmerregelung gesetzt habe, habe ich erst im April eine EÜR abgegeben. Jetzt habe ich vom Finanzamt einen Brief bekommen, dass sich der Bescheid von Januar geändert hat und ich jetzt auf einmal 1400€ nachzahlen muss. Wie kann das sein? Ich dachte meine Nebeneinkünfte von 7000€ sind komplett steuerfrei, da sie unter den Freibetrag fallen?

Wo ist Verlust bei Trading (Forexhandel) in der Einkommenssteuererklärung anzugeben, um ihn im nächsten Jahr eine "Verlustverrechnung bei Kapitalerträgen oder Aktienveräußerungen" durchführen zu können?

Ich habe in der Anlage KAP Felder gesehen, bei welchen Verluste aus Aktien angegeben werden können. Wie mache ich das bei Forex?

Hallo liebe Experten. Ich habe mich im Thema Steuererklärung etwas schlau gemacht und hoffe, dass hier erfahrene Experten sind, die aus der Praxis mir meine Fragen beantworten können. Wäre echt toll. Da ich nun etwas Wissen habe, werde ich versuchen den Sachverhalt so genau wie möglich zu schildern. Zu den fragen:

1. Ehefrau ist Studentin. Kein eigenes Einkommen. Aber Zusammenveranlagung. was muss sie ankreuzen. Erklärung der Feststellung des verbleibenen Verlustvortrags ODER ganz normal Einkommenssteuererklärung?
2. Ich habe vor jahren mal wegen einem Ferienjob eine EKSt.Erklärung abgegeben, um die Lohnsteuer wieder zurückzuholen. Seitdem habe ich das nie wieder getan. Also kann ich nicht mehr für 2016 mitabgeben obwohl meine Frau noch nie eine abgegeben hat und wir nun zusammenvernlagt werden? Eine Zusammenrechnung wäre nicht mehr möglich?
3. Meine Frau befindet sich im Studium, jedoch hat sie eine Ausbildung von 3 Jahren erfolgreich vorher abgeschlossen. Inwiefern muss man beweisen, dass das Studium darauf aufbaut? Wie ich es verstanden habe, kann man nicht bsp. eine Klempnerausbildung gemacht haben und dann auf einmal Jura studieren und diese als 2.Ausbildung (also mit Werbungskosten in voller Höhe absetzen) ansehen. Wie muss man das angeben dass es sich um eine 2.Ausbildung handelt?
4. Sagen wir mal das Amt akzeptiert es nicht als 2.Ausbildung oder Fortbildung. Dann heisst es ja, dass die Werbungskosten als Sonderausgaben bis zu einem Betrag (ich glaube 6000€) maximal abgesetzt werden kann oder?
5. Beim Ehegattensplitting kann man ja Vorsorgeaufwendungen in Höhe von 3000€ ansetzen. Bsp: ich habe einen Betrag von 2500€ und keine weiteren Versicherungen wie Hapftlicht Hausrat o.Ä. Wie rechnet nun das Finanzamt? gehen die beim EKSTEUER von diesen 3000€ pauschal aus oder nur das was man angegeben hat?
6. Beim Ehegattensplitting werden laut meinem Wissenstand die beieden ZVES zusammengerechnet, dann halbiert, dann nach 32a eingesetzt und dieser Steuerbetrag verdoppelt. Was ist nun wenn meine Ehefrau in Zukunft bsp. für 3 Monate arbeitet und steuerpflichtiges Einkommen bezieht weil sie ja in Klasse 5 wäre. Wenn man den ZVE ermittelt, werden dann Bruttogehalt minus Arbeitnehmerpauschale minus Sonderausgabenpauschale berechnet oder stehen diese Pauschalen nur einem zu wenn man volle 12 Monate gearbeitet hat?

Ich weiss das sind eine Menge komplizierte Fragen. Ich bedanke mich daher jetzt schonmal, alleine, dass Sie diese Fragen durchgelesen haben und hoffe, dass mir jemand aus Erfahrung diese Fragen beantworten kann. PS: eine alller letzte Frage, die eher generell ist. Weiss jemand, ob das Urteil von BFH draussen ist, ob nun das 1.Studium wie ein Zweitstudium behandelt wird und man somit den Verlustausgleich mit 7 Jahre Frist machen kann?.

Mit freundlichen Grüssen

Ich bin beim Finanzamt als selbständiger IT Freiberufler eingetragen. Nehmen wir an ich verdiene 3000 € pro Jahr, könnte ich mir dann für die 3000 € Gold kaufen und dies als Ausgabe deklarieren, da es eine Wertanlage für mein Geschäft ist?

Dadurch würde dann keine Einkommensteuer auf das Einkommen durch meine nebenberufliche Tätigkeit machen, richtig (Mein Einkommen wäre in diesem Fall ja 0 €)? Mir ist natürlich klar, dass falls ich das Geld verkaufe, dies eine Einnahme für meine freiberufliche Tätigkeit wäre und ich dieses dann versteuern müsste - aber kann man das alles wirklich so machen?

Ich bin am 09.08.2017 rückwirkend zum 01.10.2016 verrentet worden. Es handelt sich um eine volle befristete Erwerbsminderungsrente.

Bis dahin hatte ich vom 01.10.2016 bis 05.04.2017 (inkl. 6 Wo. Lohnfortzahlung) noch gearbeitet und Lohn vom AG erhalten. Vom 06.04.2017 bis 01.08.2017 erhielt ich Krankengeld. Seit dem 02.08.2017 bekomme ich Rente.

Im Rentenbescheid wurde dies wie folgt aufgelistet: Für die Zeit vom 01.10.2016 bis 31.03.2017 "ist die Rente nicht zu zahlen, weil der zulässige Hinzuverdienst überschritten wird". Für diese Zeit habe ich ja volle Lohnzahlung durch meinen AG erhalten, knapp 3.000 Euro brutto im Monat. Ich habe jedoch nur eine Hinzuverdienstgrenze von 450 Euro monatlich. Um diese Zeit bzw. Sachverhalt geht es mir eigentlich bei meinen später folgenden Fragen.

Ab April 2017 hatte ich Krankengeld erhalten, was teilweise wieder durch die Rentenversicherung direkt an die Krankenkasse ausgeglichen wurde. Ab August 2017 bekam ich dann Rente.

Ich hatte zum Zeitpunkt des Rentenbescheides, den 09.08.2017, meine Einkommensteuererklärung für 2016 schon beim Finanzamt abgegeben und auch danach nicht mehr geändert:

Jetzt komme ich zu den Fragen:

Ein Rentner muss keine RV- und AV-beiträge zahlen. Er muss nur KV und Pflegeversicherung bezahlen. Bei meiner Rentenhöhe von ca. 1250 Euro wird mir auch keine Lohnsteuer und Soli abgezogen.

Kann ich meine Einkommenssteuerklärung für 2016 noch ändern? Macht dies Sinn?

Bekomme ich in irgendeiner Form die Beiträge, die ich vom 01.10.2016 bis 31.12.2016 als Rentner in die Sozialversicherung gezahlt habe (AV, RV) wieder zurürck? Evtl. auch Lohnsteuer und Soli? Oder ist dies durch den sehr hohen Hinzuverdienst damals durch mein Gehalt, das ja weit über 450 Euro lag, nicht mehr möglich? Oder gibt es irgendwelche andere Gründe? Oder ist dies doch möglich?

Vielen Dank!

Bei einer Umbaumaßnahme auf meinem Privatgrundstück an der Garage sind 913,60€ Vermessungskosten angefallen. Ist es möglich, diese Kosten unter Zeile 71 des Mantelbogens zur EKSt-Erklärung einzusetzen? Bis zu welcher Höhe ist eigentlich pro Jahr eine haushaltsnahe Dienstleistung absetzbar? hier: Steuerjahr 2016

Besten Dank im voraus!

Details zu dieser Frage: Tagegelder und Auslagepauschalen sind nach meiner vieler Kollegen Einkommenssteuerfrei, aber keiner der Kollegen kann mir dieses exakt oder belegbar begründen.

Da ich gerade meine Steuererklärung für 2016 machen muss, frage ich mich nun wo ich diese "Einnahmen", welche quasi nur Tagespauschalen und Reisekostenpauschalen sind, unterbringe. Hoffentlich als Einkommenssteuerfrei :-).

Wer weiß was und kann mir hier helfen? Bin ja bestimmt nicht der Einzige Deutsche, der als Selbständiger für die Europäische Kommission arbeiten :-)

Wenn ich als Arbeitnehmer in Luxemburg beschäfigt bin und dort Einkomme beziehe und zeitgleich aber Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung habe, wie erfolgt die Besteuerung dann?

Ich habe bereits etwas von Progessionsvorbehalt gelesen, aber wenn die Mieteinnahmen abzüglich Werbungskosten unter dem Steuergrundfreibetrag sind, ist dann das für mich überhaupt ein Thema?

Oder gilt dieser nicht?

Falls diese nicht gelten sollte und ich einen erhöhten Steuertarif zahlen muss, werden dann nur die Mieteinnahmen versteuert oder käme dann auch wieder das Einkommen aus Luxembourg besteuert?

Hallo, im Jahr 2015 war ich 9 Monate lang selbstständig im Einzelhandel. An meinen Steuerberater zahlte ich für die Buchhaltung pro Monat 295,-€ pauschal. Am Jahresende kam sogar noch eine Nachzahlung über knapp 90,-€ dazu. Ich hatte einen Umsatz von 176000,-€ und davon einen Gewinn von 11755,-€ in diesem Zeitraum. Für die Umsatz-, Gewerbe- und Einkommensteuererklärung 2015 habe ich 1333,40€ gezahlt. Wenn man die Steuerberater Kosten hochrechnet, habe ich ja um die 30% meines Gewinnes an meinen Steuerberater opfern müssen. Und der Umfang meines Geschäftes war bei so geringem Gewinn wirklich überschaubar. Ist das standard und vor allem rechtmäßig, dass ein Steuerberater so überteuert ist? Dann kommt noch die Nachzahlung über 3500,-€ Einkommenssteuer ans Finanzamt dazu, weil ich neben meinem Einzalhandelsgeschäft noch im Angestellten-Verhältnis war. Für das bisschen Geld, was dann noch übrig bleibt, hätte ich mir den Stress wirklich sparen können. Hat jemand Erfahrung mit solchen Kosten? Sind diese bei mir realistisch? Lg

Hallo liebe Experten,

ich bin gerade dabei meine Einkommensteuererklärungen der vergangenen Jahre aufzuarbeiten und benötige einen Rat von Ihnen. Es geht dabei um meine Ehefrau. Sie studiert seit 2014 MBA und wird dieses Jahr mit dem Studium fertig. Das Studium beinhaltete unter anderem solche finanzielle Belastungen wie: Studiengebühren (inkl. Verwaltungsgebühren) ca. 7500EUR, sowie Auslandssemster ca. 8000EUR. Sie hat kein Einkommen, Steuerklasse 5. Ich habe entsprechend Steuerklasse 3. Mein Jahresgehalt ca. 55t. Und nun zur Frage: Soll ich Sie bei der zusammenveranlagten Steuererklärung jetzt mitberücksichtigen oder ist es besser, wenn Sie nach dem Studium beim Arbeitsbeginn im ersten Jahr Ihre Studiumaufwendungen bei der Einkommenssteuererklärung selber einreicht? Ich bin leider ganz neu auf dem Gebiet und bitte um Rücksicht)) Herzlichen Dank und freundliche Grüße!