Wir bezahlen keine Miete aber alle Nebenkosten einschliesslich der jährlichen Haussteuer. Als Ehepaar beziehen wir ca 1500 Euro/Monat Rente. Unser Wohnrecht ist jeweils bis zum Lebensende notariell vereinbart. Wir wüssten gerne ob er das mietfreie Wohnen als regelmässige Unterstützung für uns steuerlich geltend machen kann. Was müssen wir bei einem entsprechenden Vertrag beachten?

Danke für Ihre Hilfe.

Hallo liebe Community,

ich habe Anfang 2022 eine Wohnung käuflich erworben, die sich momentan noch im Bau befindet und nach Fertigstellung vermietet werden soll. Ich habe im selben Jahr die anfallenden Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer, Grundbucheintrag) gezahlt und möchte diese in meiner Steuererklärung für 2022 geltend machen. Meine Frage: Ist dies möglich bei noch nicht fertiggestellten Immobilien, die bspw. planmäßig 2 Jahre Bauzeit haben? Falls nicht, kann ich die Nebenkosten in meiner Steuerklärung für 2023 oder 2024 geltend machen, auch wenn die Rechnungen/Belege aus dem Jahr 2022 stammen?

Danke,

Tributa

Darauf, dass es eine Steuerberater-Expo gibt bin ich aufmerksam geworden durch die Berichterstattung über Uli Hoeneß. Der war ja zunächst als Redner eingeladen und dann wieder ausgeladen worden.

Die Idee, den Uli als Redner auftreten zu lassen scheint mir ja ohnehin unter dem Einfluß bayerischen Starkbiers entstanden zu sein, dessen vernichtende Wirkung auf Körper und Geist ich vor vielen Jahren kennengelernt habe und das ich seitdem meide wie der Teufel das Weihwasser. Dessenhalber entfiel dem Fokus der Veranstalter wohl, dass Ulis Stärken bei Fußball, Wurstherstellung und Termingeschäften liegen und nicht gerade beim Steuerrecht.

Aber zurück zum Thema:

So wie ich das verstehe, ist diese Expo eine Verkaufsveranstaltung. Könnte ein Steuerberater dennoch Eintrittskarte, Anreisekosten und Hotelaufenthalt steuerlich absetzen? Gilt das nicht nur für ihn, sondern auch für den Lebenspartner und für Kanzleibeschäftigte?

Guten Tag.

Fallbeispiel:

Angenommen ich kaufe am 01.05.24 für 8000 Euro Bitcoins. Am 01.06.24 ist der Bitcoin Kurs niedriger als am 01.05.24, also verkaufe ich am 01.06.24 einen Teil meiner Bitcoins im Wert von 2000 Euro mit ein wenig Verlust. Nun ist ein Jahr vorbei, es ist der 01.07.25, der Bitcoins Kurs ist gestiegen und meine restlichen Bitcoins haben nun einen Wert von 12000 Euro, also verkaufe ich diese Bitcoins im Wert von 12000 mit einem Gewinn.

Meine Frage: Muss ich nun Steuern zahlen oder nicht? Ich denke ich muss keine Steuern zahlen, weil ich ja die Bitcoins ein Jahr behalten habe. Oder hat der Verkauf eines Teils meiner Bitcoins am 01.06.24 im Wert von 2000 Euro eine Auswirkung darauf ob ich Steuern zahlen muss oder nicht?

Liebe Community,

ich bin Kassenart eines Schulvereins und möchte die Abschlussfahrt einer Klasse verbuchen. Die Reise kostet den Schüler ca. 580 €. 130 € werden vom Verein / übernommen. 450 € zahlt der Schüler selber.

Ich stelle mir die Frage, wie ich die Einnahmen verbuchen soll? Handelt es sich um einen Durchgangsposten? Dagegen spricht, dass pro Schüler ein Betrag von ca. 10 € als Puffer übrig bleibt und nicht zurück gezahlt wird - der Gesamtbetrag geht also nicht in gleicher Höhe vom Konto ab. Zudem handelt der Verein in der Buchung auf eigene Rechnung.

Die Behandlung als Spende ist aufgrund der Gegenleistung offensichtlich ausgeschlossen. Aber auch das Buchen im Zweckbetrieb / Geschäftsbetrieb fällt mir zwecks fehlender Gewinnerzielungsabsicht schwer - zudem müssten Steuern veranlagt werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Gibt es einen Einnahmentyp im ideelen Bereich, der nicht als Spende, jedoch steuerfrei behandelt wird?

Soll ich die verbleibenden 10 € als steuerpflichtige Einnahme buchen?

Viele Fragen - ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.

Beste Grüße

Ich will eine Stuererklärung für 2020 abgeben. Jetzt habe ich gesehen, dass ich in 2020 bei capital.com mit Forex 22€ Gewinn gemacht habe. Es wäre dann eiene Pflichtabgabe gewesen, die ich nicht gemacht habe damals?! Wie hoch ist eine Strafe?

Hallo Leute, ich mache grade meine Steuererklärung für das Jahr 2023. in dem Jahr habe ich mir einen PC für die Uni gekauft und alle Teile des PCs als Werbungskosten eingetragen. Jedoch ändert sich nichts an der Erstattung. Jetzt stelle ich mir die Frage bekommt man nur einen Teil der Lohnsteuer erstattet (habe in den Semesterferien gearbeitet) oder kriegt man auch einen Teil der Umsatzsteuern erstattet für Objekte welche man auch beruflich nutzt?

Einfach ein paar Adressen von Anwälten heraussuchen, denen anschließend schon mal vorab in einer E-Mail den Fall (bzw das Problem) grundlegend schildern und die fragen ob die den Fall übernehmen können? Dann auf eine Rückantwort warten? Oder wie sucht man sich als normaler Bürger einen passenden Anwalt? Jemand hierzu ein paar Tipps bzw Erfahrungen wie man vorgehen sollte?

Servus,

Ich habe angefangen Crypto's und Wertpapiere zu handeln bin mir jetzt aber unsicher wie ich die Fremdkostenpauschale in der Steuererklärung angeben soll. Soll ich sie einfach auf den Ver-/Kaufspreis anrechnen oder kann ich sie als Gebühr steuerlich absetzen?

Ich bin für eure Hilfe dankbar.

Gerne auch mit Angabe zum entsprechenden Paragraphen.

Mit freundlichen Grüßen

Hallo Freunde,

ich habe meine erste Steuererklärung abegeben, mich vorher viel informiert und letztens meinen Bescheid erhalten.

Ich habe meine Tatsächlichen Wegstrecken von Wohnort zu meinen verschiedenen Einsatzgebieten angegeben. In einem Jahr, indem ich aufgrund meines Alters noch überhaupt nicht Auto fahren konnte. Das hat mir das Finanzamt nun angekreidet und mir alle angebeben Fahrkosten abgezogen.

Wenn ich mich im Internet informiere steht dort aber sehr deutlich, dass ich bei Fahrten mit den Öffis - den eigentlichen Weg mit dem Auto ansetzen dürfte.

Kennt sich jemand damit aus? Ich habe vor gegen diesen Bescheid Einspruch einzulegen.

Danke für eure Hilfe!

Ich nehme am Amazon Vine Produktester Programm teil, das Problem ist, die <Artikel gehen erst nach 6 Monaten in meinen Besitz über, dann darf ich diese aber nicht frei verwenden, ein verkauf ist durch Amazon ausgeschlossen, also ja kein Eigentum laut Definition, richtig? Ebenso erhalten wir keine Rechnungen über die Artikel sondern nur Lieferscheine mit einem Wert von 0€. Amazon hat kurzfristig seine AGB´s geändert ohne ankündigung und die DAC7 Regelung angekündigt und möchte jetzt über einen Steuerfragebogen, meine Daten für das Finanzamt haben. Ich weiß aber garnicht was Amazon dort meldet, da ich keine Rechnungen mit Wert >0€ bekommen habe und bisher keine Preise in dem Vine Shop angezeigt werden. ebenso habe ich keinerlei Garantie/Ersatz oder sonstigen Ansprüche zu den Produkten.

Ebenso sind einige Artikel garnicht nutzbar, da defekt geliefert oder ohne CE Kennzeichnung o.ä., diese darf ich aber nicht zurücksenden oder Ersetzen lassen, da dieses von Amazon ausgeschlossen ist.

Ich bin da etwas ratlos

Guten Abend,

muss ich einen gebrauchten Monitor für 10€ wirklich linear abschreiben ?

Habe es für 10€ Netto gekauft. Der Monitor ist bestimmt schon 20 Jahre alt.

Hallo,

ich arbeite seit Dezember 2021 als selbstständige Nachhilfelehrerin bei einem gemeinnützigen Verein und seit März 2022 ehrenamtlich auf Honorarbasis (Übungsleiterpauschale).

Meinen Einnahmen lagen 2022 unter dem Freibetrag.

Nun wurde ich vor kurzem darauf angesprochen, dass ich für die Erstellung der Steuererklärung für das Jahr 2022 eine Steuernummer hätte beantragen sollen. Ich dachte mir damals, dass die Angabe meiner Steuer ID-Nummer auf den Rechnungen ausreichen würde. Gerade bin ich dabei, den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auszufüllen.

Ich bräuchte mal kurz Hilfe bei dem Ausfüllen des Online-Fragebogens, da ich leider komplett auf dem Schlauch stehe:

1. 24. Art der Tätigkeit:

ich habe zwei Tätigkeiten: soll ich die zwei Tätigkeiten angeben? oder nur eine?

1. Bankkonto:

Bankkonto ist gültig für die Steuerarten: alle Steuerarten?

7. Angaben zum Unternehmen:

7. 60. Bezeichnung des Unternehmens: ist damit der Name der Vereine, wo ich selbständig arbeite?

Ich selbst bin ja als Nachhilfelehrerin tätig bei einem Verein und das Unternehmen ist ja nicht meins.

62. Adresse des Unternehmens: meine eigene Adresse oder die von dem Verein?

73. Beginn der Tätigkeit: soll ich das Startdatum, welches auf dem Honorarvertrag steht, angeben?

9. Betriebsstätten, 10. Handelsregistereintragung, 11. Gründungsform:

muss ich hier überhaupt Angaben machen?

Zeile 97: Ist in den letzten fünf Jahren schon ein Gewerbe, eine selbständige (freiberufliche) oder eine land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt worden oder waren Sie an einer Personengesellschaft oder zu mindestens 1 Prozent an einer Kapitalgesellschaft beteiligt?

sowie ich es verstehe, stimmt das in meinem Fall, da ich seit Anfang 2022 arbeite. Soll ich "ja" angeben?

Hier soll ich ja nichts angeben, da diese Einkunftsarten steuerpflichtig sind, oder?

15. Angaben zur Gewinnermittlung: Art der Gwinnermittlung

Ich verfüge über keinerlei Ausgaben, lediglich Einnahmen. ist Einnahmenüberschussrechnung hier die richtige Wahl?

18. Kleinunternehmer-Regelung:

könnte mir jemand diese Regelung erklären? ich habe im Internet nachgeschaut, und weiß nicht, was in meinem Fall stimmen würde.

18. Steuerbefreiung, Steuersatz, Durchschnittssatzbesteuerung

Ja? Nein?

18. Soll-/Istversteuerung der Entgelte

Welche?

Ich hoffe, dass mir jemand bei einer Frage oder bei mehreren helfen kann.

Ich bedanke mich im Voraus.

Hallo,

ich möchte auf Gumroad (Sitz in Irland) digitale Produkte verkaufen (z.B. selbsterstellte Audio-Dateien).

Ich habe bereits ein Unternehmen angemeldet unter der Kleinunternehmer-Regelung.

Was habe bezüglich der Steuern zu beachten, wenn ich meine Produkte international auf Gumroad verkaufe?

Was ich bisher herausfinden konnte: Gumroad kümmert sich um die VAT.

"Gumroad handles VAT on behalf of creators for all digital product sales in the EU and the UK. We collect, remit, and even allow buyers to refund VAT without sellers having to lift a finger. 

No forms to fill out, no submissions required – Gumroad does it all for you.

For all sales to EU and UK buyers, Gumroad acts as the ‘merchant of record’ for the sale, making Gumroad responsible for collecting and remitting VAT. "

Bedeutet dies, dass Gumroad mir die Gewinne überweist und ich nichts weiter tun muss, als am Ende des Jahres diese Beträge in der Steuererklärung anzugeben?

Hat hier jemand schon Erfahrung oder kann mir Informationen verlinken? Leider findet man über Suchmaschinen nur sehr wenig zu dieser Thematik.

Danke im voraus!

Ich überlege als Freiberufler eine Gewerbe anzumelden um einen Kollegen, der Einzelunternehmer ist, als Projekt-Manager im Büro zu unterstützen. Diese Art der Beschäftigung wäre auf vorraussichtlich 4-6 Monate begrenzt, da im Anschluss eine Vollzeitstelle für mich in seinem Unternehmen entstehen könnte. Ich würde dort vermutlich mehr als 20h/Woche arbeiten.

Gleichzeitig bin ich aktuell noch als Werkstudent im Vertrieb tätig und habe einen überdurchschnittlichen Stundenlohn aufgrund des Provisionsmodells meines Betriebes (GmbH). Dementsprechend habe ich auch steuerliche Abgaben (ca.20% vom Brutto) bei Steuerklasse 1. Dort arbeite ich in der Regel 16h/Woche, hin und wieder aber auch mehr.

Was muss ich beachten um meinen Werkstudentenjob behalten zu können und um die 4-6 Monate ein Gewerbe zu betreiben ohne unnötige Steuerliche Abgaben zu generieren oder nachträglich Strafen zahlen zu müssen, weil mir ein Fehler unterlaufen ist.

Wenn ich in naher Zukunft ein Grundstück kaufen sollte z.B. in der Türkei, muss man es dem deutschen Finanzamt melden? Soweit ich weiß muss man nur melden wenn man Einnahmen hat wie Miete aber wie sieht es mit einem Leerstehendem Grundstück aus?

Und wie sieht es bei der jährlichen Steuererklärung aus?

Vielen Dank im voraus.

Guten Tag, auf der Spieleplattform "Roblox" können Nutzer mithilfe der Spiel-Engine "Roblox Studio" eigene Spiele entwickeln und diese auf der Plattform veröffentlichen.

Dabei kann man die virtuelle Währung "Robux" verdienen, wenn andere Nutzer virtuelle Güter wie z.B. ein schnelleres Fahrzeug für Robux kaufen. Hierbei erhält der Spieleentwickler 70% und Roblox 30% des Robux.

Ab einer Summe von 30.000 Robux auf dem Roblox-Account kann man am "Developer Exchange Program" teilnehmen und sich das Robux in USD bzw. Euro auszahlen lassen. Wichtig ist jedoch, dass das Robux "verdient" wurde (beispielsweise gilt selbst gekauftes Robux oder auch erhaltenes Robux aus dem Verkauf von limitierten Items als "unverdient". (siehe: https://en.help.roblox.com/hc/de/articles/203314100 für genauere Infos)

Zu der Frage:

Stimmt es, dass man auf dem Roblox-Account beliebig viel Robux besitzen darf und man nur das ausgezahlte Geld versteuern muss?

Wäre dies nicht ein steuerlicher Vorteil, weil man sich dadurch z.B. bewusst jedes Jahr 1€ unter dem Grundfreibetrag auszahlen lassen könnte?

Oder gilt dies nicht und man müsse den Euro-Gegenwert des Robux (30.000 Robux entspricht 105 USD), welches sich auf dem Roblox-Account befindet, berechnen und in der Steuererklärung angeben. Somit wäre man praktisch "gezwungen" sich das Robux in Euro auszahlen zu lassen, um die Steuern hierbei zu zahlen.

Es gibt eine Ausarbeitung vom Bundestag aus dem Jahr 2011 über das Thema "Virtuelle Güter bei Computerspielen". Hierbei findet sich der Satz:

"Nach den derzeitigen Steuergesetzen greift die Besteuerung erst ein, wenn die virtuellen Währungen gegen reale Währungen verkauft werden. [...]"

Quelle (S. 8, Fußnote 9): https://www.bundestag.de/resource/blob/412052/a2ff34407556f84c8b5a31e90db0df8c/WD-10-085-11-pdf-data.pdf

Sind die Steuergesetze diesbezüglich seit 2011 unverändert und treffen auf Roblox zu?

Vielen Dank im Voraus!

Hallo zusammen,

Ich habe eine hauptberufliche selbstständige Tätigkeit (60%) als Freiberufler. Zusätzlich behalte ich meine angestellte Tätigkeit reduziert in Teilzeit (25%) und habe einen Minijob (10%).

Ich habe lange recherchiert aber ich habe nicht auf alle meine Fragen eine eindeutige Antwort gefunden.

Für Selbstsändige gibt es keine Steuerklasse und bei der nebenberuflichen angestellten Tätigkeit kann ich Steuerklasse 1 behalten, soweit ich es verstanden habe.

Wie wird das ganze versteuert? Ich gebe meine Steuererklärung ab und fülle zusätzlich die EÜR aus? Werden die Einnahmen (Arbeitsentgelt von der Anstellung und Arbeitseinkommen von der Selbstständigkeit) am Ende zusammengerechnet? Hängt der Steuersatz von den Gesamteinnahmen ab?

Der Minijob bleibt steuerlich unberücksichtigt oder?

Vielen Dank im Voraus. :)

Hallo liebe Community, 

wenn man jemand eine Dienstleistung vollbringt (gewerblich), wie z.B Marketingmaßnahmen eines Unternehmens regeln oder Lizenzen zur Verfügung stellen.... könnte man dann auf eine direkte Bezahlung der Dienstleistung verzichten und vertraglich eine Beteiligung am Gewinn des Unternehmens der ersten 3 Jahre vereinbaren? Bei welchen Unternehmensformen ist das möglich, oder ist das egal? Oder hat man da generell keine Chance?

Hallo. Vorab: Vielen Dank an jeden der sich die Frage durchliest und uns vllt dabei helfen kann, da ein bisschen mehr durchzublicken.

Meine Mutter ist Witwe, bekommt 380€ Witwenrente im Monat und hat Steuerklasse 3. Letztes Jahr hatte sie zwei Jobs. In dem ersten Halbjahr hat sie 2200€ brutto im Monat verdient und monatlich ca. 30€ Lohnsteuer abgegeben, was uns ziemlich wenig vorkam, aber von der Firma mit dem hohen Grundfreibetrag begründet wurde, den sie als Witwe mit Steuerklasse 3 hat. Im zweiten Halbjahr für 4 Monate hat sie 2000 brutto monatlich verdient und offenbar gar keine Lohnsteuer bezahlt.

Also was wir uns jetzt fragen: Wieso werden 600€ Lohnsteuernachzahlung fällig wenn es das ganze Jahr eigentlich hieß dass sie zu wenig verdient um Lohnsteuer zahlen zu müssen? Haben wir einen Fehler gemacht als wir in der Lohnsteuererklärung einfach die Gehälter zusammengerechnet abgegeben haben? Hätten wir die Stellen einzeln angeben sollen, würde das irgendwas verändern? Liegt es an der Witwenrente? Können wir das nächstes Jahr irgendwie vermeiden?

Vielen Dank!