Umsatzsteuer – die besten Beiträge

Ein Verkäufer auf Ebay schreibt "Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen."

Als ich die Rechnung dann erhalten habe, Umsatzsteuer wird nicht erhoben gemäß §19UStG.

Ist das rechtlich okay so? Ich glaube es könnte sich um Täuschung handeln.

Kann ich als Kleinunternehmer nach § 19 UStG. auch meine Ausgaben, wie etwa Büromaterial, Domainproviderkosten, Telefonrechnung, Werbekosten, etc. steuerlich absetzen / geltend machen? Gibt es eine gute und leicht verständliche Software um die steuerliche Abrechnung selbst zu machen (ohne großes Steuerwissen)? Von WIESO soll es sowas wohl geben. Was kostet in etwa die Finanzbuchhaltung / Steuererklärung, wenn sie ein Fachmann macht?

Betriebsaufgabe Umsatzsteuererklärung

Guten Tag,

ich zahle für mein Büro eine Miete vom 3000€ + 19% USt.
Ich möchte einen Teil für 1000€ vermieten. Kann ich in diesem Fall kein USt ausweisen? Also die Vermietung 1000€ netto verdienen? Oder gebt es ein Verbot?
Vielen Dank.

Ich habe vor Ort in einem Geschäft ein gebrauchtes Gerät gekauft.

Ich habe keine richtige Rechnung erhalten, sondern ein Blatt auf dem "Barverkauf / Anzahlung" steht. Der Artikel ist dann auch im Brutto Preis gelistet und der Mehrwertsteuersatz 19% ist vermerkt. Allerdings keine Mehrwertsteuerausweisung.

Nur auf dem angehängten Kassenbon ist die Mehrwertsteuer ausgewiesen.

Der Betrag liegt über 250€. Ist in diesem Fall das Dokument "Barverkauf / Anzahlung" + Kassenbon ausreichend für Vorsteuerabzug oder brauche ich eine klassische Rechnung?

[Bild entfernt]

Siehe Bild. Zwar ist die Rede von 19% Ust. , allerdings ist der entsprechende Betrag nicht ausgewiesen und auch keine Netto / Bruttokennzeichnung. Wie ist zu verfahren?Sitz des Unternehmens ist in Deutschland, und eine USt-ID liegt vor.

Ich betreibe eine Instagram-Seite und habe dort regelmäßig Einnahmen durch Werbekooperationen mit Firmen. Dafür bekomme ich auch immer deren Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt, damit ich sie testen meinen Followern zeigen und Werbung machen kann.

Das Ministerium für Finanzen hat einen Leitfaden herausgegeben, in dem folgendes steht:

"Erhalten Sie Gratisprodukte [...], dann beziehen Sie Sachzuwendungen und müssen Einkommensteuer und ggf. Umsatzsteuer und Gewerbesteuer bezahlen. Dafür wird der Marktwert angesetzt."

Meine Frage ist erstens , ob Produkte, die man kostenlos zum Testen und Vorführen bekommt, darunter fallen. Und zweitens, wie das ganze gebucht und versteuert wird, wenn es doch gar keine Kontobewegung gibt (SKR03).

Vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen, ich würde mich sehr freuen!

Hallo, ich habe am Juli eine Einzelunternehmen angemeldet und habe auch ein Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bekommen. Ich habe gestern ein Brief von Finanzamt Bekommen wo es steht dass ich mein Umsatzsteuer nicht übermittelt habe

Ich habe jetzt eine Woche Zeit um die Steueranmeldung einzureichen, ist das richtig? Ich bin kein Muttersprachler und will sicher sein dass ich es richtig verstanden habe.

Ich habe bis jetzt kein Umsatz generiert, ich habe nur Geld ausgegeben. Was muss ich jetzt konkrete machen, das "Umsatz Steuer Voranmeldung" Formular bei Elster auffüllen und übermitteln? Muss ich auf das Brief antworten?

Vielen Dank im voraus.

Laut meiner Steuerberechnung habe ich für 2009 eine Einkommensteuererstattung und bei der Umsatzsteuer eine Nachzahlung zu erwarten. Kann man beim Finanzamt mit Abgabe der Erklärung gleich eine Verrechnung beantragen um evtl. Zahlungsversäumnisse zu vermeiden?

Hallo zusammen,

ich wäre dankbar über eine Einschätzung zu folgendem Sachverhalt:

Ich besitze ein Eigenheim, das ich aktuell für vier Monate untervermiete, weil ich auf Reisen bin.
Der Speicher ist abgeschlossen und nicht mit vermietet, der Keller kann mit genutzt werden. Grundsätzlich sind sämtliche Möbel im Haus verblieben und wir haben weiterhin unseren ersten Wohnsitz dort.

Mit der Vermietung decken wir einen großen Teil der Kosten, aber nicht alles. Gewinn erzielen wir also nicht.

Nun habe ich nebenbei noch ein Gewerbe, in dem ich umsatzsteuerpflichtig bin, welches aber gar nichts mit Vermietung o.ä. zu tun hat.

Meine Steuerberaterin meint, dass ich trotzdem für die Untervermietung Umsatzsteuer abführen muss. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen.
Wie ist eure Einschätzung dazu?

Vielen Dank! Luisa

Hallo in die Runde,

ich vermiete z.Z. zwei meiner Eigentumswohnungen und deklariere die Einnahmen in der Anlage "Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung". Ich habe kein Gewerbe angemeldet. Die Bruttomieteinnahmen belaufen sich auf monatlich 1500 €.

Nun habe ich ein Angebot zum Erwerb eines Hotelzimmers in einem gut funktionierenden Hotel. Durch den Hoteleigentümer würde mir eine monatliche Pacht gezahlt. Da ergeben sich für mich folgende Fragen:

1. Der Kaufpreis ist Netto. Die MwSt. wird optiert und braucht daher nicht bezahlt werden. Kann mir das jemand erklären?
2. Wie verhält es sich steuerlich mit der Pachteinnahme? Muss ich davon 19% Umsatzsteuer bezahlen? Muss ich ein Gewerbe anmelden? Oder gebe ich die Pachteinnahme, genauso wie eine Mieteinnahme, in der Anlage "Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung" an?
3. Welche Werbungskosten kann ich bei Pachteinnahmen geltend machen? So wie bei Mieteinnahme? Also Abschreibung, Fahrtkosten zur Eigentümerversammlung, Kreditkosten, Notarkosten usw.

Vielen Dank fürs Durchlesen und vielleicht kann mir jemand die Fragen beantworten.

Hallo, ich nehme an der Dauerfristverlängerung teil.

Meine Umsatzsteuer-VA für den Oktober ist somit am 10.12. fällig.

Wenn ich diese aus taktischen Gründen (da ich eine Erstattung bekommen werde) schon früher abgebe, werde ich dann auch früher die Erstattung vom FA gezahlt bekommen?

Moin,

jetzt habe ich mal eine Frage:
eine Hausverwaltung hat eine Erhöhung der Verwaltervergütung auf der nächsten Eigentümerversammlung beantragt.
Genannt wurde nur der Nettobetrag plus 19 % Umsatzsteuer.
Ist das so zulässig?
Muss nicht (auch) der Bruttobetrag genannt werden?

Ich bin selbstständig (Dienstleistungen), mache Gebrauch von der Kleinunternehmerregelung und bin dementsprechend umsatzsteuerbefreit. 

Ich arbeite seit etwa 1 1/2 Jahren mit einer Firma aus den Niederlanden, die eine Rechnungsvorlage hatten, die ich immer benutzt habe. Unter anderem war dort immer ein Feld „VAT number“, wo ich meine Steuernummer eingetragen habe. Nun habe ich eine Mail bekommen, dass meine angegebene Nummer keine gültige VAT-Nummer ist. 

Ich bin nun ein wenig verwirrt, was genau ist eine VAT-Nummer (in den Niederlanden)? Google sagt einerseits, dass es die normale Steuernummer ist, andererseits ist manchmal die Rede von der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. 

Da ich keine Umsatzsteuer zahle, habe ich auch keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Brauche ich diese nun, da die Firma in den Niederlanden sitzt, oder kann ich meine Rechnungen auch ohne eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer rausschicken?

Guten Tag.

Ich muss Quartalsmäßig die Umsatzsteuererklärung machen, da ich in das Europa verkaufe, bin aus Österreich und habe nicht viel Umsatz ca. unter 30.000EUR und einen Steuerberater habe ich nur für das Jahreseinkommen.

Ist das dieses Formular:

https://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfd/2023/U30a.pdf

Was ich ausfüllen muss, jedes Quartal … leider erreiche ich die Abteilung von dieser U20 nicht.

Oder soll in der finanzonline diese machen?

Servus,

Ich verkaufe aktuell Elektronikartikel auf Kleinanzeigen, bereite diese auf und verkaufe diese dann bei eBay.

Ich wollte jetzt ein Gewerbe anmelden, da es sonst auffällt, allerdings ist jetzt meine Frage ob das überhaupt geht?

Weil die Artikel kaufe ich meistens bei Privatverkäufern und habe daher von denen auch keine Rechnung, nur den Umsatz halt auf meiner Amex.

Weil wenn ich das nicht absetzen könnte und ich den Umsatz vom Verkaufserlös versteuern müsste ist die Profitmarge natürlich bei +-0

Danke schonmal!

Ist es Pflicht einen Steuerberater oder ein Steuerprogramm zu Nutzen um fällige Steuerbeträge zu errechnen?

Wäre es für die Ust-Erklärung nicht auch in Ordnung alle Rechnung vorzeigen zu können (Ausgangs- / Eingangsrechnungen) und dann falls eine Kontrolle kommt zu sagen dass man das eben manuell ausgerechnet hat?

Das ist die offizielle Rechnungsvorlage von Ebay. Hier ein Beispiel mit geschwärzten (entfernten) Details.

Ein Punkt war dass auf der Rechnung nichts vom Leistungsdatum zu lesen ist sondern nur Bestelldatum. Auch sind die Rechnungen von den Verkäufern mit dieser Vorlage nicht numerisch sortiert. Wie ist das zu bewerten, gerade im Bezug auf Vorsteuerabzug?

Ich würde eigentlich hoffen und denken,

dass Ebay korrekte Rechnungsvorlagen zur Verfügung stellt.

Privatperson A beauftragt eine ausländische Handwerksfirma aus dem EU Ausland für Arbeiten am Privathaus des A.

Die ausländische Firma stellt eine Rechnung aus, auf der Lohnkosten und Materialkosten ausgewiesen werden. Es wird keine Umsatzsteuer mit Verweis auf §19 UStG ausgewiesen.

Einschätzung des A: Dass keine Umsatzsteuer mit Verweis auf §19 ausgewiesen wird, ist falsch, da es nur für innländische Unternehmen gilt.

Fragen:

• Können die ausgewiesenen Lohnkosten in der Steuererklärung des A als Handwerkerleistungen geltend gemacht werden?
• Kann der Person A ein Nachteil durch die fehlende Umsatzsteuer auf der Rechnung entstehen? Person A befürchtet selbst umsatzsteuerpflichtig zu werden.

Ich bin selbständig (umsatzsteuerpflichtig) und will demnächst zusätzlich noch privat vermieten:

- Garage

- Zimmer in der Wohnung, tagesweise (ja, das darf ich, Fläche ist unter 50% der Wohnung)

Gibt es in diesen Fällen Umsatzsteuer (bzw. Vorsteuer)? Als Privatperson sollte ich eigentlich gar keine Rechnungen ausstellen dürfen, aber irgendwie bin ich nicht so sicher, dass das Umsatzsteuerfreiheit bedeutet.