Hallo,

ich arbeite seit Anfang 2023 als Online Sprachlehrer bei der Plattform Preply, mit Sitz in den USA.

Lernende können dort Stunden erwerben. Nach der Unterrichtsstunde wird der Betrag, abzüglich der Provision die Preply einbehält auf mein Konto bei Preply gutgeschrieben. Man kann jederzeit sein Guthaben auszahlen lassen, wie z.B. auf ein Paypal Konto.

Preply regelt allen Zahlungsverkehr mit den Kunden - d.h. ich schreibe keine Rechnungen an die Kunden - und auch nicht an Preply.

Ich arbeite bereits als Kleinunternehmerin, d.h. ich bin nicht fest angestellt.

Kann ich den Sprachunterricht auch einfach bei der Einkommenssteuer als weiteren Posten angeben oder muss ich hier etwas beachten?

Vielen Dank!

Also erstens: Soweit ich weiß muss ich ja als Kleinunternehmer Rechnungen erstellen und diese Kunden auch mitgeben. Wie läuft das aber bei Beträgen über 250€ ab,da ich hier ja keine Quittung erstellen kann ab (Barzahlung)? Wie kann ich hier eine Rechnung erstellen ohne dass ich die Anschrift des Käufers habe, da er die Ware ja abholt.

Wäre nett wenn mich jemand aufklärt hab wirklich nichts gefunden

Hallo zusammen,

ich habe im Oktober angefangen mit dem Streaming auf Twitch und direkt ein Kleinst-Gewerbe bei meiner lokalen Gemeinde angemeldet, da ich in kommenden Jahr höhere Einnahmen erwarte als meine knappen 75 EUR, die ich jetzt im Dezember mit der ersten Auszahlung bekommen habe.

Nach der Anmeldung des Kleistgewerbe, habe ich auf Elster den "Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für Einzelunternehmen" ausgefüllt.

Das Finanzamt hat mir darauf eine neue Steuernummer gegeben und mitgeteilt, dass ich verpflichtet bin eine Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA) vierteljährlich an das Finanzamt zu übermitteln. Die Verpflichtung besteht für mich dann, wenn Umsätze vorliegen. Das ist mit der Einnahme aus Twitch ja nun der Fall.

Ich möchte nun das alles legal und sauber abläuft mit den Streaming... sprich ich möchte diese Einnahmen richtig anmelden (UStVA 2022, Lohnsteuer-Anmeldung 2022) und später auch richtig versteuern (USt 2022). Die Angaben sollen so ausgelegt werden, dass deutlich wird, dass ich mit den Streamen (aktuell) noch keinen Gewinn erwirtschafte. Die Ausgaben für den Start sind zu Beginn (aufgrund des benötigten Equipment) zu hoch um gedeckt zu werden.

Das ganze wollte ich über Elster machen, aber so richtig finde ich mich da nicht zurecht... Ich bin verwirrt durch die ganzen verschiedenen Formulare und weiß auch nicht, wo ich was anzugeben habe. Vielleicht kann mir jemand die ID aus dem Formular nennen, worunter die Einnahmen aus Twitch Affiliate/Werbung und oder Donations gewertet werden. Ich würde vermuten es ist im Punkt 3 - ID 20/21 des UStVA 2022 Formular.

Für mich gilt als Kleinunternehmer, der seine Einnahmen aktuell aus Twitch generiert vermutlich auch nur die UStVA 2022 alle 4 Monate einzureichen, richtig?

Die USt 2022 kann ich vermutlich dann erstellen, wenn ich alles aus 2022 zusammen habe, richtig? Das wäre für mich z.B. ja bereits jetzt der Fall, da Twitch nur monatliche Auszahlungen macht.

Aber wo kann ich meine Ausgaben für das Streaming/Gewerbe angeben? In der UStVA finde ich nur Angaben zu den Einkommen... gibt es auch eine Voranmeldung für die Ausgaben, oder ist das alles in der USt 2022 einzutragen...

Es gibt ja auch noch andere Formulare, wie Anlage EÜR... kommt das hier rein? Diese kann ich leider auf Elster erst für 2021 auswählen.

Würde mich über hilfreiche Antworten freuen. Bisher hab ich immer nur die ESt unbeschränkt (ESt 1 A) übermitteln müssen und bin gerade etwas hilflos.

Hallo,

Ich bin ein Kleinunternehmer und habe dieses Jahr einige Rechnungen mit Reverse-Charge an ein Unternehmen aus Schweden gestellt.

Soll ich diese Einkünfte in diesem Kapitel der Anlage EÜR einführen?

"Betriebseinnahmen als umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer: davon nicht steuerbare Umsätze sowie Umsätze nach § 19 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 UStG"

Dann sollen alle Einkünfte (steuerbare und nicht steuerbare) in die Anlage S "Gewinn aus freiberuflicher Tätigkeit" eingetragen werden?

Dieses Einkommen berücksichtigt nicht die 22.000-Grenze für Kleinunternehmer, oder?

Vielen Dank!

Da Onlyfans die MwtSt schon selbst abführt (VAT in den 20% des Ertrages die an Onlyfans gehen schon enthalten, bzw steht auf der Website, dass sie sich selbst bei EU-Inländer um die VAT kümmern https://onlyfans.com/help/3/120/129), wie würde das dann bei der Steuererklärung aussehen? Kann ich mir die 20/19% dann irgendwie "zurückholen" (vorausgesetzt Umsatz=Einkommen) ? LG und danke im Voraus.

Guten Tag,

ich möchte mit Sneaker Reselling anfangen und mich als Kleinunternehmer anmelden, da ich dies professionell und mit Gewinnabsicht tun möchte. Da es aber natürlich dauert dies anzumelden, frage ich mich, ob es erlaubt ist die Sneaker jetzt schon zu kaufen und dann ab dem Moment der Akzeptieren-Anmeldung zu verkaufen. Den Kaufpreis kann ich als Kleinunternehmer ja eh nicht absetzten.

Danke für eure Antworten

Hallo zusammen,

tl;dr: Kann ich als Kleinunternehmer mit nur einem Haupthandy dies komplett von der Steuer abgesetzen?

Ich stehe vor der EÜR für 2021 und habe mir im Jahr 2021 ein Smartphone (geringwertiges Wirtschaftsgut) gekauft, welches sowohl privat als auch geschäftlich genutzt wird. Geschäftlich nutze ich es vor allem für Content-Erstellung, Social Media, Mails, Recherche. Da es mein Haupttelefon ist, nutze ich es, beim "Feierabend" natürlich auch privat. Die Trennung zwischen privat und geschäftlich fällt mir schwer, da ich als Internetunternehmer eigentlich keinen "Feierabend" habe und alles nebenbei gemacht wird.

Meine Frage: Kann ich das Smartphone + Vertrag komplett von der Steuer absetzen (Spielraum 10% private Nutzung) oder sollte eine eher konservative Schätzung angegeben werden (70% geschäftl. / 30% privat). Falls das Finanzamt nachfragt: Wie ich die Nutzung nachweisen? Passiert das häufig?

Danke

Moin,

simple Frage: mit meinem Kleinunternehmen arbeite ich als DJ und lege ab in verschiedenen Städten in DE auf. Mein Geld erhalte ich ganz regulär über Rechnung vom Veranstalter.

Kann ich, wenn ich mir Verpflegung kaufe, Gebrauch vom Verpflegungsmehraufwand machen?

Wenn ja, wie gebe ich das an?

Hi,

meine Frau und ich studieren noch und ich bin Freiberufler und Kleinunternehmer (Verkauf von Waren). Da nun die Verkaufszahlen etwas runtergegangen sind wollte ich mein Gewerbe erweitern mit 1.Diensleistungen + 2.Kurierfahrer. Jetzt habe ich die Befürchtung, dass ich evtl. die Kleinunternehmergrenze überschreiten werde.

Wäre es möglich, dass meine Frau als Kleinunternehmer den Verkauf von Waren + Dienstleistung übernimmt und ich als Kleinunternehmer Kurierfahrten + Freiberufler tätig werde?
Somit würde Sie und ich als Kleinunternehmer die Grenze von 22500€ sicherlich nicht überschreiten.

Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.

freundliche Grüße

Hallo,

in einer anderen Frage habe ich bereits erwähnt, dass ich als Kleinunternehmer neben der eigentlichen, in der Gewerbeanmeldung angegebenen Tätigkeit, über 8 Monate noch eine weitere Tätigkeit ausgeführt habe, durch die ich einen Umsatz von etwa 450€ generiert habe. Nun habe ich das Gewerbe, wenn auch verspätet, erfolgreich erweitert. Die Tätigkeiten sind folgende:

·      Betrieb eines Online Shops

·      Dienstleistungen auf der Plattform Fiverr

Die Einnahmen aus dem Betrieb des Online Shops habe ich bereits für die Steuererklärung erfasst und in die EÜR eingetragen. Was die Einnahmen durch Fiverr betrifft, habe ich diese zwar erfasst, aber noch nicht in die EÜR eingetragen. Nun habe ich drei Fragen:

·      Kann ich die Einnahmen durch Fiverr bedenkenlos in der EÜR angeben, obwohl die Kunden aus verschiedenen Ländern kommen, Fiverr das Ausweisen der Preise selbst übernimmt und ich als Kleinunternehmer somit anders als bei meinem Shop keinen Einfluss darauf habe, ob die Umsatzsteuer ausgewiesen wird?

·      Kann ich die Einnahmen durch Fiverr bedenkenlos in der EÜR angeben, obwohl ich das Gewerbe verspätet erweitert habe?

·      Bei meinem Programm für die Steuererklärung wird in der EÜR neben den Einnahmen und dem Datum auch der Name des Kunden, die Belegnummer und der Buchungstext gefordert. Bei den Einnahmen durch den Shop ist das kein Problem, bei meinen Fiverr Aufträgen habe ich allerdings statt dem Kundennamen, der Belegnummer und dem Buchungstext, nur den Nutzernamen und die Order Nummer vorliegen. Sind diese Angaben Pflicht? Wenn ja, was könnte ich alternativ eintragen?

Ich danke jedem im Voraus, der sich den Fall anschaut und mir vielleicht sogar weiterhelfen würde mit meinen Fragen und wünsche euch allen noch einen schönen Restsonntag!

Ich habe ein Nebengewerbe und verkaufe Kleidung. Es kam ein Influencer auf mich zu, der mir angeboten hat "Werbung" zu machen, wenn er ein Paar von meinen Sachen bekommt. Wir haben einen Termin abgemacht, bei dem er auf Instagram eine Story und einen Post macht. Dies kam aber nicht zustande. Die Kommunikation mit ihm ist sehr schwer, nachdem er die Sachen bekommen hat, antwortet er nicht aktiv. Bisher hatte er es nur geschafft die Story zu machen, obwohl mehr vereinbart war. Was kann man in der Situation tun? Finde es total asozial und möchte nicht, dass auch andere Klein/ Unternehmer, vor allem jetzt in Corona Zeiten genauso verarscht werden.

Hallo,

kann man mit 15 Jahren ein Kleingewerbe für Online-Marketing gründen? Und sollte man das Gewerbe nach seinem Namen benennen oder einen Eigennamen wählen, wie z.B. Künstlername + Tätigkeit (z.B. Mustermann Filmproduktion)?

Gruß

Ich bin freiberuflich mit Kleinunternehmerregelung als Analytics Consultant über die Plattform UpWork tätig. Die Plattform behält Provisionen ein und berechnet mir die Mehrwertsteuer direkt mit bei finalen Betrag ein, da das Unternehmen die Mini One Stop Shop (MOSS) Regelung nutzt.

Meine Frage ist, wie ich das Ganze mit SKR03 und lexoffice verbuche?

Es findet hierbei ja kein Reverse-Charge-Verfahren oder dergleichen statt, da meine Kunden in den USA als Unternehmen tätig sind. Handelt es sich hierbei also um Fremdleistungen nach §13b Nicht EU oder ganz "normale" Fremdleistungen als Kategorie?

Letztendlich ist die Ausgabe eine fremde digitale Dienstleistung aus der USA, deren Mehrwertsteuer ich bereits beglichen habe, weil diese direkt bei der Provisionsabbuchung einberechnet wird. Also wie verbucht man das?

Hallo zusammen,

Wir haben ein Kleinunternehmen und stellen hundeartikel her. Dafür haben wir einen lokalen Händler gefunden der die Ware ausstellt.

Laut dem Händler wird die Ware auf Kommission genommen. Der Händler möchte bei verkaufter Ware nur die Provision versteuern.

Ist das möglich? Müssen wir auf irgendetwas achten?

Gruß Mike

Hallo ihr Lieben, nicht wundern: ich habe aus persönlichen Gründen meine Frist zur Abgabe verlängert. Ich habe letztes Jahr in einer Discothek als Fotografin gearbeitet (Kleingewerbe, also Kleinunternehmerin). Dann war es soweit: ich habe ihnen meine erste Rechnung gestellt. Und unten in der Rechnung dann angegeben "Umsatzsteuerfreie Leistungen gemäß §19 UStG." Einige Tage später erhielt ich einen ziemlich bösen Anruf und wurde total runtergemacht, was das soll, dass ich es ihnen doch nicht so schicken kann und dass ich die Rechnung sofort ändern soll und die Umsatzsteuer extra angeben soll, ansonsten bekomme ich mein Geld nicht. Ich war ziemlich eingeschüchtert und mir war es sehr unangenehm, da ich dachte, dass ich einen Fehler gemacht habe und habe somit die Rechnung geändert: "Gesamtsumme XY EUR zzgl. Umsatzsteuer 19% Z EUR Rechnungsbetrag XYZ EUR" Ich rege mich jetzt total darüber auf, da ich mittlerweile weiß, dass ich als Kleinunternehmerin nicht umsatzsteuerpflichtig bin und ich einfach nur abgezockt wurde. Ich kannte mich damals aber mit dem ganzen leider nicht aus. Nun wollte ich fragen, ob es noch eine Möglichkeit gibt, die Rechnung zu berichtigen und sie dem Kunden zu schicken? Oder muss ich die Umsatzsteuer nun zahlen, weil ich selber Schuld bin, da ich so naiv war?

Guten Tag,

ich habe einen Onlineshop und ein Freund von mir möchte als Geschäftspartner mit einsteigen. Er ist Freiberuflich seit Jahren tätig und würde bei mir dann das Marketing und den Vertrieb übernehmen. Dafür teilen wir den Gewinn 50/50 ( das ist schon okay so, da wir uns die Arbeit teilen und ich alleine eh nicht weiterkomme)

Jetzt ist natürlich die Frage: Wie berechnen wir das?

Soll er mir Rechnungen ausstellen mit dem Betrag 50% vom Gewinn, oder stelle ich ihm Gutschriften aus?

Und wie sollen die aussehen?

Ich komme über Google einfach nicht weiter und wir wollen natürlich alles rechtens machen.

Vielen Dank für die Hilfe!

Gruß Stephanie

Hallo zusammen,

ich hätte eine Frage zu den Paypal Gebühren und dessen Verrechnung in der EÜR. Ich würde die angefallenen PP Gebühren als Ausgabe in der EÜR als Provision erfassen bin mir aber jetzt unsicher, wie ich diese erfasse im vs. zu der Einnahme.

Beispiel. Ich verkaufe ein Produkt für 17 € ohne Mwst. (Kleinunternehmung) Der Kunden überweist 17 € via PP und es werden mir 0,67 € an Gebühren von PP verrechnet.

Aus meiner Logik würde ich jetzt 17 € auf Einnahme und 0,67 € als Ausgabe buchen. Wäre dies so in der EÜR korrekt? oder müsste ich die 17 - 0,67 (16,33) als Einnahme verbuchen?

Gruß Christian

Ich habe Oktober 2011 ein Gewerbe angemeldet, und mich für die Ausweisung der Umsatzsteuer entschieden, obwohl ich die 17.500€ Umsatz niemals erreichen würde. Der Gewinn hielt sich sehr in Grenzen (maximal 100€ im Monat), weshalb ich heute ein Schreiben des Finanzamtes bekam, in dem stand, ich sei "von der Verpflichtung zur Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen und von der Entrichtung von Umsatzsteuer-Vorauszahlungen für Voranmelduingszeiträume ab 01.01.2013 befreit".

Was bedeutet das? Heißt das, dass man aus mir jetzt einen Kleinunternehmer ("unter dem Vorbehalt des Widerrufs") gemacht hat, oder ändert sich an meiner Besteuerung nichts, da es dort um "Umsatzsteuer-Vorauszahlungen ging?

Vielen Dank im Voraus :-)

Hallo zusammen, ich sitze zur Zeit an dem Problem, meine Steuererklärung für das Jahr 2011 zu bearbeiten und nachzureichen. Ich bin Student, und arbeite seit einem Jahr auf 400 Euro-Basis über mein Kleingewerbe.

Welche Formulare sind dabei für meinen Fall notwendig? Was habe ich bei einer Gewinn-Verlust-Rechnung zu berücksichtigen? Ich habe irgendwie Angst davor, etwas falsches einzutragen, wo ich dann zu einer Nachzahlung schlimmstenfalls gebeten werde.

Ich habe mich zuvor noch nie mit dieser Materie beschäftigen müssen und bin daher über jeden Rat sehr dankbar.

Viele Grüße

Hallo,

Ich arbeite schon seit laengeren fuer verschiedene Kunden im berreich Dienstleitung als Kleinunternehmer! Nun hat mir einer meiner Kunden einen Midijob angeboten! So haette ich ein geregeltes gehalt von max. 800 Euro im Monat und koennte daruber auch eine meine Krankenkasse laufen lassen! Nun zu meiner frage: Wieviel kann ich dann noch mit der Kleinunternehmerregelung dazuverdienen? Ist das gesamte Einkommen (also Midijob+Kleinuntenehmen) fuer die Steuerfreibetraege entscheident? Muss ich der Krankenkasse mitteilen das ich noch mehr einkommen habe als den Midijob?

Waere schoen wenn mir jemand helfen koennte!!