Hallo liebe Community,

ich bereite derzeit die Einkommensteuererklärung für 2020 vor und möchte erstmalig die Kosten für eine doppelte Haushaltsführung absetzen. Ich pendle wöchentlich zwischen Hamburg und Frankfurt und unterhalte in Frankfurt eine kleine Wohnung.

Für das Pendeln habe ich mir eine BahnCard 100 zugelegt, die mich knapp unter 4.000 EUR gekostet hat. Diese bezahle ich komplett selbst. Grundsätzlich ist mir also bewusst, dass diese Kosten abgesetzt werden können.

1. Meine Frage bezieht sich auf die wöchentlichen Famielienfahrten. Nach meinem Verständnis könnte ich auch 100% legal alternativ die Kosten für 48 Familienfahrten (48 x 497 km * 0,30 EUR = 7.156,80 EUR) absetzen. Dies würde natürlich zu einer größeren Steuerersparnis führen und bildet eine attraktive Option.
2. Angenommen, die Antwort auf Punkt 1 lautet "ja, es können alternativ die höheren Kosten für Familienfahrten angesetzt werden" dann ergeben sich für mich zwei Folgefragen

Folgefrage 1: Da ich ja de facto stets meine Bahncard 100 für die Familienfahrten nutzen würde, könnte ich nicht nachweisen, dass ich jede Woche eine Familienfahrt getätigt habe. Muss ich hier erwarten, dass ich hier Probleme bekomme?

Folgefrage 2: Mein Steuerberater behauptet, dass ich gem Einkommenssteuergesetz nur 4.500 EUR maximal an Fahrtkosten absetzen kann. Nach eigenen Recherchen, gilt dies nicht für Familienfahrten. Kann mir jemand diesbezüglich weiterhelfen oder aus eigenen Erfahrungen berichten?

Vielen Dank im Voraus!

Hallo, ich möchte gerne wissen, ob man als Bankkaufmann sich weiterbilden kann bis zu Steuerberater. Ich habe geselesen das man sich sogar bis zum Aktienhändler hocharbeiten kann und wollte fragen ob das auch als Steuerberater geht.

Derzeit bin ich dabei ein duales Studium (Erststudium) zu absolvieren, welches ich bald erfolgreich beenden werde. Ich habe eine Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von 16920€ (36 Monate je 470€). Da ich auf meinen Wunsch das Unternehmen verlasse werde und mich nicht zwei Jahre verpflichten lassen möchte, muss ich die Studiengebühren/Ausbildungskosten zurückzahlen. Die Rückzahlung beginnt im Sommer. Einen neuen Job, welchen ich im Herbst beginne, habe ich auch schon.

Kann ich diese Kosten als Werbungskosten (oder als was anderes) steuerlich geltend machen?  

Hallo,

nehmen wir mal an, man bekommt durch die Anmeldung eines Gewerbes (Einzelunternehmen) im Nebenerwerb eine neue Steuernummer zugeteilt, die für die Einkommenssteuer und die Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG gültig ist. Über diese Steuernummer macht man immer seine normale Einkommenssteuererklärung als Arbeitnehmer und füllt auch die dementsprechende Anlage G aus. Paar Jahre später meldet man sein Gewerbe ab.

Muss man nun wieder die alte Steuernummer (die vor der Gewerbeanmeldung) für seine Einkommenssteuererklärung aus nicht selbständiger Arbeit verwenden oder gilt nach wie vor noch die neue Steuernummer weiter?

Viele Grüße

Hallo Leute,

ich liefere seit anfang Dezember für Amazon Packete aus mit meinem privaten Auto. Das mach ich nebenbei zu meinem Vollzeitjob. Ich mache gerade meine Einkommenssteuererklärung und habe im Anlage G (Selbständige) mein Einkommen aus dem Amazon Flex erfasst. Jetzt möchte ich die Ausgaben erfassen. Dazu habe ich bei jede Tour nach dem ich fertig war im Handy den Tag, Ort vom Liefergebiet und wie viel Kilometer ich gefahren festgehalten. Ich dachte einfach, dass ich die Kilometer und den Ort wo ich ausgeliefert hab angeben kann und das würde reichen das ich Pauschal 0,30 € absetzen kann. Das ist anscheinend doch nicht so einfach wie ich es gemerkt habe. Ich muss es über die EÜR machen. Ich weiß aber nicht wie ich es am besten mit dem Ausgaben bzw. kilometerpauschalen angeben soll. Ich habe pro Tour ca. 35 Kunden. Kann ich zum beispiel die Kilometer zusammen rechnen und mit 0,30 € Multiplizieren dann das als Ausgabe eingeben? Wenn nein, kann ich die Belege von der Tankstelle einreichen als Ausgaben bzw. angeben im EÜR aber da sind auch Private fahrten mit dabei wie läuft des dann? Ich hoffe sehr das mir da jemand dabei helfen kann und nicht gleicht sagt, geh zum Steuerberater. Hab übrigens die Software WISO Steuer Sparbuch. Vielen dank im Voraus für eure Beiträge!

Hallo Leute,

ich liefere seit anfang Dezember für Amazon Packete aus mit meinem privaten Auto. Das mach ich nebenbei zu meinem Vollzeitjob. Ich mache gerade meine Einkommenssteuererklärung und habe im Anlage G (Selbständige) mein Einkommen aus dem Amazon Flex erfasst. Jetzt möchte ich die Ausgaben erfassen. Dazu habe ich bei jede Tour nach dem ich fertig war im Handy den Tag, Ort vom Liefergebiet und wie viel Kilometer ich gefahren festgehalten. Ich dachte einfach, dass ich die Kilometer und den Ort wo ich ausgeliefert hab angeben kann und das würde reichen das ich Pauschal 0,30 € absetzen kann. Das ist anscheinend doch nicht so einfach wie ich es gemerkt habe. Ich muss es über die EÜR machen. Ich weiß aber nicht wie ich es am besten mit dem Ausgaben bzw. kilometerpauschalen angeben soll. Kann ich zum beispiel die Kilometer zusammen rechnen und mit 0,30 € Multiplizieren dann das als Ausgabe eingeben? Wenn nein, kann ich die Belege von der Tankstelle einreichen als Ausgaben bzw. angeben im EÜR aber da sind auch Private fahrten mit dabei wie läuft des dann? Ich hoffe sehr das mir da jemand dabei helfen kann und nicht gleicht sagt, geh zum Steuerberater. Hab übrigens die Software WISO Steuer Sparbuch. Vielen dank im Voraus für eure Beiträge!

Hallo, vorweg ich weiß ich habe Mist gebaut und bereue das auch sehr da mir meine jetzige Situation echt Panik macht.

Folgende Situation:

Ich habe mein Gewerbe (Einzelunternehmen) im Januar 2020 angemeldet, bei der Gewerbeanmeldung wurde mir vom Gewerbeamt gesagt ich würde automatisch den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung vom Finanzamt zugeschickt bekommen was aber bis heute nicht passiert ist (Stand Februar 2021). Ich weiß ich hätte mich auch selber drum kümmern können jedoch dachte ich mir der Fragebogen wird schon irgendwann kommen und hab es immer wieder aufgeschoben und ignoriert.

Das Problem ist dass ich seit der Gewerbeanmeldung (also seit über einem Jahr) trotz fehlender Steueranmeldung mein E-Commerce business gestartet habe und auch Umsätze erzielt habe, ca. 30,000€, davon blieb jedoch kaum gewinn übrig, da ich immer wieder in Marketing, Shop, Produkte etc. investiert habe. 

Ich habe also keine Steuern abgeführt, keine Steuervoranmeldung gemacht, keine Steuererklärung abgegeben etc. da ich ja mit meinen Einzelunternehmen noch garnicht Steuerlich registriert bin. Kurz gesagt, ich habe noch nie Steuern gezahlt oder mich drum gekümmert.

Ich möchte das Problem jetzt lösen da es mir echt Bauchschmerzen bereitet, ich habe zwar noch nix von meinem Finanzamt gehört jedoch habe ich echt schiss das die irgendwann mit einer fetten strafe kommen.

Wie verhalte ich mich jetzt richtig?

Wie sollte ich jetzt schritt für schritt vorgehen?

Sollte ich mich Selbstanzeigen?

Ich weiß grade echt nicht was ich tun soll und hab echt Panik das ich irgendwann eine fette Strafe zahlen muss.

Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen.

Viele Grüße

Hallo zusammen,

ich habe meine Steuererklärung erstmals vom Steuerberater machen lassen. Dies war eine Empfehlung von ehemaligen Kommilitonen.

Nun kommt mir die Rechnung viel zu hoch vor. Meine Arbeitskollegen haben bei quasi identischem Einkommen deutlich geringere Rechnungen erhalten.

Da ich erst mitten im Jahr angefangen habe zu arbeiten, beträgt der Bruttoarbeitslohn unter 40.000 Euro. Der Steuerberater berechnet mit Pendlerpauschale für 143 Tage á 45 km eine Rückzahlung von 2.700 Euro (EStErklärung 2019).

Dafür berechnet er zweimal Gebüren.

Die Unterlagen waren allesamt komplett sortiert, es wurde nichts nachgereicht. Außer einem 30-minütigen Erstgespräch, bestand kein persönlicher oder telefonischer Kontakt bis zur Rechnungserstellung. Einziger Schriftwechsel war eine Vollmacht.

Keine Vermietung, keine Sondereinkünfte. Nur das Übliche (Altersvorsorge etc.).

Ich verstehe außerdem den Unterschied zwischen Pos. 1 und Pos 2 nicht... 3 und 4 sollten wohl so passen (auch wenn ich 52 Euro unangemessen finde, denn das war nur ein einziger Vorgang und ist nach meiner Recherche nicht mit der StBVV in Einklang zu bringen).

Kann mir jemand erklären, ob das so üblich ist und hinkommt? Ich habe morgen einen Termin beim Steuerberater zur Klärung der Rechnung.

Vielen Dank...

Hallo zusammen,

Bei der Steuererklärung für 2020 stehe ich vor folgendem Problem:

Ich erhalte als deutscher Arbeitnehmer einer amerikanischer Firma auch Aktien dieser Firma, die bei einer US Bank (Morgan Stanley) gehalten werden. Die Aktien werden bei Zuteilung bereits normal als Einkommen versteuert, danach habe ich die verbleibenden Aktien bisher gehalten.

Ich habe nun 2020 Aktien aus dem Depot verkauft mit einem gesmaten Kursgewinn von ~1400€ (Wert bei Verkauf - Wert bei Zuteilung). Bisher habe ich werde in den USA noch in DE irgendwelche Steuern auf diesen Gewinn gezahlt. Ich bin davon ausgegangen, dass

1) auf diesen Kapitalertrag (auch aus dem Ausland) die Abgeltungsteuer von 25% anfällt und

2) der Sparer-Pauschalbetrag von 1602€ (durch gemeinsame Veranlagung) gilt, und ich damit für 2020 keine zusätzlichen Steuern zahlen muss

Ich nutze zur Erstellung der SE die WISO Software. Wenn ich dort den Gewinn angebe als "Gewinn aus der Veräußerung oder Einlösung von Kapitalanlagen (Zeile 29 KAP)", wird jedoch der normale Einkommenssteuersatz angesetzt und auch der Sparer-Pauschbetrag wird nicht angerechnet.

Alle Quellen die ich bisher finden konnte, bestätigen jedoch, dass auch für Gewinne aus Aktienverkäufen aus dem Ausland, die reduzierte Kapitalertragssteuer und Pauschbetrag gelten.

Daher die Frage: Muss ich den beschriebenen Gewinn anders in der SE angeben, oder gibt es in der WISO Software andere Einstellungen die ich übersehen habe?

Danke im Voraus

Konstantin

Wie jetzt herausgekommen ist, wurde die Afa für ein Vermietungsobjekt am Anfang falsch berechnet und in den Folgejahren von den sich umzugebedingt ändernden Steuerberatern immer nur abgeschieben. Da es sich um 500€ Steuerunterschied pro Jahr dreht, hat sich das nach fast 20 Jahren addiert.

Ich habe gelesen, dass auch endgültige Steuerbescheide unter gewissen Umständen (bis zu 4 Jahre?) nachträglich korrigiert werden können. Auch meine "normale" Bearbeiterin vom Finanzamt sagte, das würde korrigiert, in dem fehlende Jahre am Ende zugeschlagen würden - was immer das heißt. Der tatsächliche Sachbearbeiter meines Änderungsantrags hat eine Korrektur aber abgehent, weil die Bescheide abgeschlossen sind.

Kennt jemand Umstände und korrekte Formulierungen, die ich für einen Widerspruch verwenden könnte?

Vielen Dank.

Hi!

ich mache gerade zum 1. Mal die Steuererklärung mit Taxfix und bei der Eingabe der Lohnsteuerbescheinigung steht dort nun "Die Beträge unter 22a) und 23a) passen nicht zusammen. Bitte prüfe den Eintrag."

Allerdings habe ich alles so eingegeben wie es auf der Bescheinigung steht? Die Differenz ist 36,92€, muss das identisch sein? Bin echt verwirrt und will keinen Fehler machen.

Liebe Grüße!

Hallo zusammen,

ich bin freiberuflich als Autorin auf medium.com unterwegs und gebe meine Einnahmen in der Steuererklärung an.
Man bekommt dort nur so eine Übersicht was man verdient hat, aber eigentlich sollte ich ja eine Rechnung stellen. Das Finanzamt hat bisher nicht gefragt.
Wäre es nicht eigentlich richtig ich würde eine proforma Rechnung an Medium.com stellen? Wenn ja, an wen?
Und was passiert wenn die Einnahmen so hoch werden, dass man Umsatzsteuer absetzen müsste? Ist das nicht ähnlich wie bei anderen im Ausland sitzenden Unternehmen und es greift die Reverse-Charge-Regelung?
Ich freue mich über eure Antwort wie ihr das Ganze bei eurer Steuererklärung angebt. Danke und liebe Grüße!

Moin,

ich habe einen Steuerbescheid erhalten der nach §165 Abs 1 Satz 1&2 teilweise vorläufig ist.

Weiter unten steht dann, dass das Guthaben auf mein Konto überwiesen wird.

Ich hab mal versucht, mich durch die Paragraphen zu lesen und es scheint, dass die Summe der Erstattung sich auf eben jene vorläufigen Punkte stützt.

Nun frag ich mich natürlich, wann das Geld ausgezahlt wird.
Warten die damit, bis es vollkommene Sicherheit gibt oder zahlen die nun aus und ich muss es mit Pech zurückzahlen?

Danke schonmal :)

Hi, ich hatte jetzt ca. 3 Jahre eine Zahnspange die mich 6000€ gekostet hat.

Es wurden über diese 3 Jahre bin heute immer mal wieder Rechnungen vom KFO bezahlt.

Kann ich die kompletten kosten für dieses Jahr in die Lohnsteuererklärung mit angeben oder fällt das irgendwie auf? (Alle Rechnungen sind noch vorhanden)

Grüße und vielen Dank =)

Hallo Leute,

hätte mal ne Frage bezüglich meiner Steuererklärung, da ich nirgends etwas dazu finden kann.

Ich mache eine Weiterbildung neben dem Beruf via Fernstudium zum Techniker.

Normal habe ich einige male im Monat Präsenzunterricht an einem Standort der Schule und kann somit die Fahrtkosten absetzen. Aber aufgrund von Corona sind einige Präsenzveranstaltungen nun als Online-Unterricht abgehalten worden. Nun zu meiner Frage, kann ich wie im normalen Arbeitsverhältnis eine Home-Office-Pauschale an diesem Tagen geltend machen (also 5€/Tag) und wenn ja wo trage ich diese ein?

Danke schonmal :)

Hallo, bevor ich anfange, ich habe bereits ein Termin beim Berater vereinbart, nun muss ich warten und bin ungeduldig.

Folgendes passiert, ich habe am 09.12.2020 ein Kleingewerbe angemeldet. Habe es für private Auslieferung für Amazon genutzt. Aufgrund schwache Rentabilität, habe ich das Kleingewerbe abgemeldet am 27.01.2021. Das ist ca.1,5 Monate Tätigkeit. Ich habe ungefähr ein "Gewinn" von ca. 900 € erzielt. Ich weiss aber nicht ob ich das Gewinn nennen darf, da ich keine Versicherung bezahlt habe. Ich habe nur von meinem Umsatz die Variable Kosten abgerechnet. Ich hatte am 10.01.2021 beim Finanzamt angerufen um nach den Fragebogen zu fragen. Da haben sie mir gesagt, dass sie immernoch kein Bescheid vom Gewerbeamt bekommen hätten, dass ich ein Gewerbe habe. 1-2 Wochen später wie oben gennant, habe ich das Gewerbe abgemeldet, was bedeutet dass Finanzamt eigentlich nichts von diesem Gewerbe mitbekommen haben sollte. Das verstehe ich gar nicht jetzt. Werde ich dann am Ende dieses Jahres irgendwas machen müssen oder wie soll das gehen. Ausserdem bin ich noch Student und habe keine andere Einnahmen. Diese Scheinselbständigkeit sollte nur als Nebentätigkeit dienen, was eigentlich nicht gut funktioniert hat.

Danke im Vorraus.

Hallo zusammen,

ich kann mir auf ein paar Dinge in Sachen Kleingewerbe noch keinen Reim machen und benötige Hilfestellung.

Ich möchte neben dem Beruf ein Nebengewerbe betreiben. Nachdem ich eine passende Immobilie gefunden habe möchte ich diese ein klein wenig verändern. Das heißt ich möchte eine Wand einziehen und eine Türe einbauen lassen. Da es sich um ein Mietobjekt handelt sind die Kosten nun den immateriellen Wirtschaftsgütern anzurechnen oder? Im Steuerprogramm wäre das der Punkt "Einbauten".

1. Verständnisfrage: Wenn ich die Mauer selbst aufstelle, muss ich dann die Materialkosten woanders eintragen oder rechne ich dann die Kosten zusammen und erfasse sie trotzdem unter dem Punkt "einbauten"? Was bringt es mir am Ende die Kosten zu erfassen? Es gibt auch die GWG, wenn ich es schaffe die Mauer für unter 800€ zu bauen kann ich diese dann komplett abschreiben? Wenn die Mauer 1200€ Kostet, kann ich das runterrennen und einfach sagen es waren doch nur 800€?

+ Ich benötige zusätzlich Starkstromanschlüsse und ein paar Wasserleitungen

+ Ein Bezahlterminal auch hier wieder wenn es 2.000€ kostet, wäre es dann nicht besser zu sagen es hat nur 800€ gekostet als GWG und den rest selbst zu zahlen?

Zudem geht es um Maschinen. Ich möchte vorerst Gebrauchtmaschinen kaufen, bringt es mir irgendetwas die abzuschreiben?

Im Endeffekt möchte ich folgendes tun:

Waschsalon eröffnen:

Objekt mieten, Umbaumaßnahmen(Wand einziehen, Starkstromdosen setzen,...), 2x gebrauchter Trockner+2x gebrauchte Waschmaschine an ein zentrales Bezahlsystem anhängen.

Umbau: 3500,-

Trockner+WaMa zusammen = 8000,-

Bezahlterminal 2000,-

============

13.500,-

Das ist die Summe die ich brauche um einen Waschsalon zu eröffnen. Macht es jetzt am meisten Sinn zu sparen bis ich die Summe habe oder mit wenig Kapital alles zu kaufen und mein Nebengewerbe zu starten, weil durch Steuererleichterungen ich am Ende des Jahres auch wieder gut was zurückbekomme?

Ich verstehe noch nicht ganz was es mir bringt zB. das Material einer Mauer von der Steuer abzusetzen.

Könnt ihr mir weiterhelfen und ein Buch empfehlen?

Waschmaschinen werden zB. über 10 Jahre abgerechnet. Wenn ich mir eine für 5000€ neu kaufe welche Steuererleichterung bringt mir das? Und macht es dann Sinn eine gebrauchte für 2000€ zu kaufen aber dann eben nicht abzuschreiben?

Gruß

Bitte helft mir ich bin überfordert.

Das Auto wird für die Praxis, Hausbesuche von Patienten, Patientenbesuche in Altenheim, Dienste usw. und natürlich auch Privat (Hause>Praxis>Hause)verwendet.

Wer kann mir sagen, wie das alles funktioniert? Ich hätte gerne eine zweite Meinung, bevor ich meinen Steuerberater frage.

Danke im Voraus

Hallo,

ich habe dieses Jahr zwei Lohnsteuerbescheinigungen bekommen da ich vom 01.01. bis 29.02. über die Zeitarbeitsfirma bei meinem jetzigen Arbeitgeber beschäftigt war und seit 01.03. bis fortlaufend übernommen wurde.

Ich wollte jetzt meine Steuer für 2020 machen und werde fast wahnsinnig. Egal wie ich es eingebe, da kommt nur ein mickriger Erstattungsbetrag raus (200€-300€). Ich habe es auch schon mit verschiedenen Steuerprogrammen durchprobiert und immer das gleiche Ergebnis, sobald ich die zweite Lohnsteuerbescheinigung dazufüge.

Ich verstehe das nicht, da ich in 2020 mehr verdient habe als in 2019 aber weniger zurück bekomme als in 2019. Liegt das nur daran, weil ich sozusagen ein "Arbeitgeberwechsel" dieses Jahr habe?

Habe dazu auch schon ein bisschen recherchiert, stimmt es das ich die beiden Lohnsteuerbescheinigungen einfach addieren könnte und die Werte als eine Lohnsteuerbescheinigung eintrage?