Dropbox mit sitzt in Irland, schickt mir Monatlich eine Rechnung zu.
Aufgrund dessen, dass ich nur das Standard Abo habe und nicht die "Business" oder "Professional" version, erlaubt Dropbox es mir nicht meine USt-ID Nummer anzugeben und mich als Unternehmen kenntlich zu machen, deswegen werden mir auf der Rechnung wie es scheint Irische Umsatzsteuer berechnet.
Auf der Rechnung ist kein Vermerk wie z.B "Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers" oder sonst irgend eine Anmerkung über das Reverse-Charge Verfahren. Was auch Sinn ergibt, da Dropbox nicht weiß, dass ich ein Unternehmer bin.
Ist diese Rechnung überhaupt vom Reverse-Charge-Verfahren abgedeckt und muss ich jetzt sowohl Irische als auch Deutsche Umsatzsteuer zahlen?
Wie genau verbuche ich dies in meiner Buchhaltung (SevDesk), einfach 0% Steuern angeben?

Auf meinem PayPal Konto gehen bspw. am 01.01.2022 100 USD ein, am 15.01.2022 entscheide ich mich, diese auf mein N26 Euro-Geschäftskonto umzubuchen, PayPal nimmt hier den Tagesaktuellen Kurs vom 15.01 und verrechnet zu PayPals Gunsten noch eine Währungsumrechnungsgebühr.
Beim Zahlungseingang am 01.01 waren die 100 USD 87,92€ Wert.
Beim Abbuchen aufs N26 Konto kommen 84,49€ an.
Was schreibe ich in meine Buchhaltung? Wie viel € habe ich nun verdient?
Unübersichtlich wird es wenn ich in einem Monat 100 Zahlungseinkünfte habe und zudem 50 Zahlungen in USD tätige und dann am Ende des Monats eine Währungsumrechnung mache und alles auf mein N26 Konto ziehe.
Da verliere ich komplett den überblick und es ist super schwer auszurechnen wie viel von dem Euro Betrag der aufs N26 Konto kommt nun Einnahme X und wie viel Einnahme Y war etc.

Ich beginne in etwa 2 Monaten einen neuen Job in einer Steuerkanzlei. Ich weiß, dass man da mit dem Programm Datev arbeitet. Jedoch habe ich noch kein einziges Mal mit Datev gearbeitet oder es gesehen und würde mich deshalb gerne schlau machen. Gibt es empfehlenswerte Bücher oder Kurse, bei denen man von 0 lernt, was Datev ist?

Ich bin Neuling in Datev und habe folgenden Sachverhalt: im April 21 habe ich auf einen falschen Kreditor gebucht ( Gegenkonto beispielweise 700300 an Bankkonto) und den April abgeschlossen, an Datev versendet( wir versenden monatlich). Jetzt wurde der Fehler festgestellt und muss korrigiert werden. Der Monat November ist fertig gebucht, aber an Datev noch nicht verschickt.

Darf ich im Stapel November für die falsche Aprilbuchung eine Generalumkehr erstellen und eine neue Buchung auf das korrekte Konto (700001 an Bank) mit dem Datum vom April erfassen? Dann ändert sich aber der Saldo auf dem Bankkonto vom November, wäre das so in Ordnung? Und wenn es nicht ein Kreditorkonto , sondern ein Kostenkonto wäre, wäre das auch richtig?

Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten!

Guten Tag,

Ich habe mich dieses Jahr selbstständig gemacht, mit der Gründung einer Ug.

Ich bin im Bereich der Veranstaltungtechnick tätig.

Nun habe ich die Möglichkeit sowas wie einen Club zu eröffnen. Ohne den Verkauf von Getränken.

Damit sich meine Anfallenden kosten decken und ich natürlich ein Interesse daran habe, was zu verdienen, verlange ich Eintritt.

Aber wie verbuche ich diese Einnahmen?

Normalerweise stelle ich jedem Kunden eine Rechnung aus, die ich dann in meiner Buchführungssoftware mit den Einnahmen verbinde.

Das wird dann nicht der Fall sein. Es wird am Ende des Abends eine Summe entstehen, die ich verbuchen muss.

Vielen Dank im Voraus!

Moin ich hoffe mir kann hier jemand aus der Community helfen, da mein Steuerberater in Rätseln schreibt und ich für jede Email bei Ihm Geld zahlen muss. Vorweg ich benutze die Software SevDesk.

Ich habe vor meiner Betriebseröffnung (Einzelunternehmung) Geräte und Gegenstände gekauft die ich nun für meinen Betrieb nutze. Ich möchte diese natürlich auch korrekt einbuchen. Dazu folgende Fragen:

• Dies ist als Einnahme, also nicht als Ausgabe zu verbuchen richtig?
• Als Kategorie kann ich hier Privateinlagen als Einnahme verwenden richtig? (natürlich ohne Steuer)
• Ich kann bei den vorher angeschafften Privateinlagen immer das Kostenkonto Privateinlagen verwenden, oder muss ich dann als Kategorie Kleingeräte, Geringwertige Wirtschaftsgüter etc. bei den entsprechenden Werten und Funktionen der Gegenstände verwenden?

Ich wäre sehr dankbar wenn mir dazu jemand helfen kann. Großes Danke Vorab!

Wenn Jemand kauft einen Gutschein in unseren Laden, dann stehen nicht das Geld als Verkauf in unseren Z-Bon ... Warum nicht? Wie macht man alles korrekt mit Gutscheine, Kassensysteme und Buchführung? Wer kann das erklären? Vielen Dank im Voraus an alle Leser und Mitglieder!

Hallo, wenn man Fotograf ist, seine Bilder einem Verlag zur Verfügung stellt und immer dann Geld bekommt, wenn z.B. ein Kalender verkauft wurde, nennt man das dann Provision oder sind das einfach ganz normale Einnahmen (8400)?

Guten Tag,

Ich habe ein Gewebe und nutze die Keinunternehmer Regelung,

jetzt zu meiner Frage.

Ich habe ein Kunden der gerne einen PC Kaufen möchte,

diesen will er in monatlichen Raten bei mir bezahlen und nach vollständiger Bezahlung würde ich den für Ihn bauen.

Wie muss ich die Raten vom Kunden richtig buchen und in der EÜR eintragen,

reicht es wenn ich Ihn ein Angebot mache oder muss eine Rechnung für jeden Zahlung getätigt werden wenn ja wie schreibt man das am besten.

Hallo liebe Finanzfrage Community,

ich habe eine Frage zum Thema Buchhaltung / Rechnungen. Und zwar verkaufe ich seit über einem Jahr gewerblich als Kleinunternehmer auf der Plattform cardmarket.de sog. Yu-Gi-Oh!-Sammelkarten. Ich biete diese Karten einzeln an und 99% meiner Kunden sind Privatkunden.

Ich erstelle für jeden meiner Privatkunden eine Rechnung und speichere sie mir (für das Finanzamt) ab.

Nun meine Frage: Muss ich das überhaupt? Das Problem ist folgendes: Anfangs hatte ich 10 Bestellungen pro Woche, da ist der Aufwand, die entsprechenden Rechnungen zu erstellen, übersichtlich gewesen. Nun habe ich teilweise 30 Bestellungen am Tag. Ich verbringe also einen großen Teil der Zeit einfach damit, Rechnungen zu erstellen.

Also, verlangt das Finanzamt, dass für alle möglichen "Geschäftsvorfälle" eine Rechnung vorliegt? Ich mache am Ende des Geschäftsjahres eine einfache Einnahmen-Überschuss-Rechnung. Oder kann ich die dafür nötigen Daten wie den Umsatz auch einfach von der Website Cardmarket nehmen und mich darauf berufen?

Vielen Dank schonmal!

Ich arbeite für Berufsbetreuer. Bei Mahnungen vom Pflegeheim konnte mir das Heim kein Debitorenkonto zur Prüfung der Buchungen zur Verfügung stellen, da Pflegeheime nach deren Auskunft keine Kundenbuchhaltung führen müssen. Stimmt das?

Ich kann jedoch ohne eine solche Auflistung nicht nachvollziehen, wo und wann der Differenzbetrag entstanden sein soll. Der Betreute erhält Rentenzahlung, Betriebsrente, Pflegegeld und vom Sozialamt Pflegewohngeld. Alle Gelder werden direkt an das Heim überwiesen und nach unseren Berechnungen kann hier kein Zahlungsrückstand erfolgt sein. Aber das Pflegeheim mahnt weiterhin einen größeren Betrag an, ohne diesen zu begründen, bzw ohne uns eine entsprechende Auflistung über die Verbuchung der Rechnungen und Zahlungen zu senden.

Ein weiterer Punkt, nach Aussage von der Buchhaltung des Pflegeheims werden mit allen Zahlungen erst die ältesten Forderungen ausgeglichen. Daher könnten sie nicht sagen, wann der Zahlungsrückstand entstanden ist. Meiner Meinung nach ist das nicht richtig, da man ja so zB. die Verjährungsfrist umgeht.

Für die Buchhaltung meines Unternehmens benutze ich SevDesk. Nun ist mir ein Fehler bei der Führung des Kassenbuches passiert, den ich nicht mehr rückgängig machen kann. HILFE?? Wie kann ich das jetzt alles wieder richtig machen?

Folgendes ist mir anhand eines Beispiels passiert:

Kassenbestand 01.06.: 10.000,00 €
02.06.: Umbuchung von Kasse auf (falsches) Bankkonto -9.000,00 €.
Kassenbestand 03.06.: 1.000,00 €

Nun habe ich zwei Bankkonten und habe die Bargeldeinzahlung vom 02.06. auf das falsche Bankkonto umgebucht.
Dadurch, dass Buchungen in der Kasse nicht gelöscht oder geändert werden dürfen, muss ich eine Gegenbuchung vornehmen.

05.09.: Gegenbuchung: Transfer vom 02.06. +9.000,00 €

Die Gegenbuchung erfolgt immer zum aktuellen Datum. Dieses kann nicht geändert werden. Das bedeutet also nun, dass wenn ich jetzt den Transfer vom 02.06. auf das richtige Bankkonto buchen möchte, dies nicht funktioniert, da ich die Kasse nicht ins Minus buchen kann.
Also folgende Buchungen am 02.06.:
Umbuchung von Kasse auf (falsches) Bankkonto -9.000,00 €.
Umbuchung von Kasse auf (richtiges) Bankkonto -9.000,00 €.
Kassenbestand 03.06.: -17.000,00 €
Also nicht möglich, weil die Gegenbuchung erst am 05.09. erfolgt :-(

Jetzt ist mein komplettes Kassenbuch durcheinander. Was muss ich tun???

Moin zusammen,

wie würdet Ihr denn vServer und Rootserver im SKR04 buchen? Gerade, wenn es um Server geht, die man ja selbst mit Software bespielt - es also nur um die Hardware Ressourcen geht (einschließlich Internetverbindung).

Natürlich hat der jeweilige Cloud-Anbieter auch eine Software zum Verwalten der Server, aber kann man dies trotzdem wie Web-Hosting und Domains nun bei SKR04 6837 (Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten (Lizenzen, Konzessionen)) buchen? Zumal ja keine kostenpflichtigen Software-Lizenzen von seitens des Cloud-Anbieters wie beim Web-Hosting (cPanel, Pleks etc.) eingesetzt werden.

Was noch infrage kommen könnte, wäre SKR04 6810 (Telefax und Internetkosten) aber fände ich auch eher unpassend.

Mal sehen, ob Ihr Vorschläge habt, wie man das einigermaßen passend buchen kann :)

Hallo,

folgendes Buchungsbeispiel:

Kleinunternehmer K (keine Umsatzsteuer) erbringt über ein Portal eine Beratungsleistung. Die Bedingungen mit dem Portalbetreiber P sind so, dass zwischen dem Beratenen und K ein direkter Beratungsvertrag und hieraus eine Forderung zustande kommen. Nun wird just in der gleichen juristischen Sekunde die Forderung an P verkauft und abgetreten. P zahlt sodann an K (nach Abzug/Verrechnung bestimmter Gebühren) z.B. 50 % der Forderungssumme. Es handelt sich hierbei um echtes Factoring.

Kleinunternehmer A darf nach EÜR buchen. Somit gilt das Zufluss- und Abflussprinzip. Ist in diesem Fall daher folgende Annahme richtig?

A muss nur den Geldeingang durch P verbuchen. Die zwischenzeitlichen Verrechnungen von Gebühren muss A in der Buchhaltung nicht abbilden. Die Forderung an den Beratenen muss A als solche nicht abbilden / erfassen.

Falls ja: Wäre das als Factoringerlös (und nicht Honorarerlös) zu verbuchen?

Vielen Dank für die Hilfe!

Hallo zusammen,

ich verkaufe gewerblich auf ebay und ebay Kleinanzeigen. Ich biete auch Abholung bei Barzahlung an. Viele Kunden wollen keine Rechnung / Quittung von mir. Darf ich dann für meine Buchhaltung eine Rechnung / Quittung ohne Nennung des Leistungsempfängers erstellen? Was schreibe ich da dann rein?

Wie läuft das z.B. im Einzelhandel bei Waren > 250 EUR, da dürfte man doch theoretisch auch keine Kleinbetragsrechnung erstellen. Kommt aber ja oft vor dass man wesentlich mehr als 250 EUR ausgibt.

Habe ich irgendwo einen grundsätzlichen Gedankenfehler?

Hallo, ich habe vor wenigen Tagen mein Nebengewerbe angemeldet um Onlyfans betreiben zu können.

Ich habe viel im Internet herumgesucht aber leider keine hilfreichen Tipps speziell für OF finden können und wäre daher sehr dankbar, wenn mir jemand antwortet :).

1) Muss ich etwas beachten wenn ich den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung (bei Elster) ausfülle oder fülle ich das genauso aus, wie bei allen anderen gewerbl. Tätigkeiten?

2) Ich muss die einfache Buchhaltung führen: aufgrund der Kleinunternehmerregelung. Reicht es wenn ich hier eine Excel Tabelle führe mit den Einnahmen die ich an den best. Tagen/Monaten erziele (habe kaum-keine Ausgaben) oder muss ich richtige Rechnungen schreiben?

Danke euch im Voraus :)

Hi und zwar mach ich meine Buchhaltung selber (Kleinunternehmer) bei Lexoffice.
Wenn ich einen Beleg erfasse als Ausgabe, muss ich dann die Belegnummer nehmen was auf der Rechnung von dem Verkäufer steht oder meine eigene?
Also z.B. bei 1 anfangen anstatt bei 1... vom Verkäufer?
Aber eher von dem Verkäufer oder um die Rechnung direkt zu finden wenn man mal danach sucht oder verstehe ich das falsch?

Die Frage ist mir aufgekommen, da ich einen Eigenbeleg schreiben muss, weil ich was von einem Privatverkäufer gekauft hab. Und ob ich da jetzt von 001 anfangen muss oder..?

Danke im Voraus!

Folgendes Szenario :

Ein Kleinunternehmer beschafft sich regelmäßig bei ebay Kleinanzeigen bei verschiedenen Privatpersonen Artikel zum späteren Weiterverkauf bei Ebay.

Variante 1) Der Privatverkäufer weigert sich eine Rechnung /Quittung auszustellen. Der Artikel wurde bar bezahlt oder per PayPal.

Variante 2) Der Artikel stammt aus der zu verschenken Rubrik und hat somit keinen Einkaufspreis. Auch hier stellt der Privatverkäufer keinen Beleg aus.

Wie bekommt man diese Sachverhalte sauber in die Buchhaltung ?

Spielt hierbei der Kaufpreis eine Rolle?

Hallo. Letzten Monat habe ich ein Gewerbe angemeldet und warte nun nur noch auf eine Rückmeldung vom Finanzamt. Ich habe vor auf Etsy zu verkaufen. Aber ich frage mich was ich alles für die Buchhaltung dokumentieren muss. Ich habe die Kleinunternehmerregelung in Anspruch genommen und habe ja daher eine etwas leichtere Buchhaltung.

Muss ich auch private Ausgaben, wie z.B. Studiengebühren, Einkauf, Miete usw. in der Buchhaltung aufführen?

Oder nur wirklich alles, was zum Betrieb gehört, also Ausgaben wie Produktbestellungen oder Einnahmen und Verkäufe?